Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	25.118	30.614	29.161	29.360	29.146	28.912	29.052
Baten	8.492	10.482	10.603	11.495	11.453	11.407	11.365
Saldo lasten en baten	-16.626	-20.132	-18.558	-17.865	-17.693	-17.505	-17.688
Toevoegingen aan reserves	1.514	826	1.149	1.581	832	832	832
Onttrekkingen aan reserves	602	187	983	192	182	14	28
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-911	-639	-166	-1.389	-649	-819	-805
Gerealiseerd resultaat	-17.537	-20.770	-18.723	-19.254	-18.342	-18.324	-18.493

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	25.118	30.614	29.161	29.360	29.146	28.912	29.052
Afval	770	745	744	744	743	698	698
Armoedebeleid	1.820	1.715	2.476	2.582	2.566	2.562	2.550
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	191	219	219	219	219	219	219
Cultuur	126	104	108	111	108	108	108
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Digitalisering, automatisering, privacy	0	37	37	37	37	37	37
Economische Zaken	3	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	517	245	621	621	621	621	621
Inclusie en integratie	16	23	23	23	23	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	2.889	3.335	3.335	3.824	3.684	3.617	3.653
Mobiliteit	3.774	3.989	4.522	3.972	3.934	3.871	3.806
Natuur en stadsparken	7	7	6	6	6	6	6
Onderwijs	1.355	1.373	1.424	1.430	1.430	1.430	1.430
Openbare orde en veiligheid	122	135	119	244	244	182	182
Openbare ruimte	887	887	799	799	799	799	799
Personeel en Organisatie	11	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	10	14	14	14	14	14	14
Schulddienstverlening	439	520	605	702	676	676	676
Sport	561	482	490	498	475	479	495
Water, milieu en luchtkwaliteit	63	51	49	47	46	49	46
Welzijn	1.376	1.237	1.218	1.410	1.325	1.311	1.311
Werk en Inkomen	1.831	1.777	1.843	1.812	1.812	1.812	1.812
Wijken en wijkgericht werken	670	620	627	752	752	751	751
WMO en sociale wijkteams	7.657	13.075	9.856	9.487	9.605	9.645	9.813
Baten	8.492	10.482	10.603	11.495	11.453	11.407	11.365
Armoedebeleid	28	15	41	41	41	38	38
Economische Zaken	1	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	7.008	9.143	9.142	10.088	10.045	10.003	9.961
Onderwijs	920	877	953	916	916	916	916
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	43	38	35	35	35	35	35
Publieke gezondheid en GGD	26	27	27	27	27	27	27
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Sport	84	53	61	61	61	61	61
Water, milieu en luchtkwaliteit	281	261	262	262	262	262	262
Welzijn	15	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	74	62	79	63	63	63	63
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-16.626	-20.132	-18.558	-17.865	-17.865	-17.505	-17.688
Toevoegingen aan reserves	1.514	826	1.149	1.581	832	832	832
Armoedebeleid	0	0	0	750	0	0	0
Financiën	0	0	278	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	1.442	802	802	802	803	803	803
Publieke gezondheid en GGD	4	4	5	5	5	5	5
Schulddienstverlening	25	0	0	0	0	0	0
Sport	19	19	22	22	22	22	22
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	1	1	1	1	1	1
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	7	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	602	187	983	192	182	14	28
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Financiën	0	175	415	175	175	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	7	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	0	512	0	0	0	0
Openbare ruimte	6	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	3	3	3	3	3	3	3
Schulddienstverlening	67	0	25	0	0	0	0
Sport	32	6	19	14	4	8	24
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	3	3	1	1	3	1
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	420	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-911	-639	-166	-1.389	-1.389	-819	-805
Gerealiseerd resultaat	-17.537	-20.770	-18.723	-19.254	-18.342	-18.324	-18.493

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	25.118	30.614	29.161	29.360	29.146	28.912	29.052
Afval	770	745	744	744	743	698	698
Afval	770	745	744	744	743	698	698
Afval	770	745	744	744	743	698	698
Armoedebeleid	1.820	1.715	2.476	2.582	2.566	2.562	2.550
Armoedebeleid	1.820	1.715	2.476	2.582	2.566	2.562	2.550
Armoedebeleid	1.820	1.715	2.476	2.582	2.566	2.562	2.550
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	191	219	219	219	219	219	219
Huisvesting en facilitaire zaken	0	0	0	0	0	0	0
Interne projecten	191	219	219	219	219	219	219
Bedrijfsvoering	191	219	219	219	219	219	219
Cultuur	126	104	108	111	108	108	108
Cultuur	83	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	43	58	44	44	44	44	44
Cultuur	126	104	108	111	108	108	108
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Digitalisering, automatisering, privacy	0	37	37	37	37	37	37
ICT	0	37	37	37	37	37	37
Digitalisering, automatisering, privacy	0	37	37	37	37	37	37
Economische Zaken	3	0	0	0	0	0	0
Exploitatie markten	3	0	0	0	0	0	0
Economische Zaken	3	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	517	245	621	621	621	621	621
Stedelijk groen	517	245	621	621	621	621	621
Groen en klimaatadaptie in de stad	517	245	621	621	621	621	621
Inclusie en integratie	16	23	23	23	23	2	2
Inclusie integratie antidiscriminat	16	23	23	23	23	2	2
Inclusie en integratie	16	23	23	23	23	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	2.889	3.335	3.335	3.824	3.684	3.617	3.653
Jeugdzorg	2.889	3.335	3.335	3.824	3.684	3.617	3.653
Jeugd /Jeugdzorg	2.889	3.335	3.335	3.824	3.684	3.617	3.653
Mobiliteit	3.774	3.989	4.522	3.972	3.934	3.871	3.806
Beheer wegen	786	785	752	750	749	747	745
Mobiliteit en openbaar vervoer	45	59	58	42	57	41	40
Parkeren	2.943	3.145	3.712	3.180	3.128	3.083	3.020
Mobiliteit	3.774	3.989	4.522	3.972	3.934	3.871	3.806
Natuur en stadsparken	7	7	6	6	6	6	6
Water	7	7	6	6	6	6	6
Natuur en stadsparken	7	7	6	6	6	6	6
Onderwijs	1.355	1.373	1.424	1.430	1.430	1.430	1.430
Aanpak onderwijsachterstanden	609	603	610	617	617	617	617
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	44	35	35	36	36	36	36
Voorschoolse aanbod	154	156	141	161	161	161	161
Voortijdig schoolverlaten	548	579	638	616	616	616	616
Onderwijs	1.355	1.373	1.424	1.430	1.430	1.430	1.430
Openbare orde en veiligheid	122	135	119	244	244	182	182
Openbare orde en Veiligheid	122	135	119	244	244	182	182
Openbare orde en veiligheid	122	135	119	244	244	182	182
Openbare ruimte	887	887	799	799	799	799	799
Spelen	49	65	61	61	61	61	61
Straatreiniging	839	822	738	738	738	738	738
Openbare ruimte	887	887	799	799	799	799	799
Personeel en Organisatie	11	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	11	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	11	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	10	14	14	14	14	14	14
Volksgezondheid	10	14	14	14	14	14	14
Publieke gezondheid en GGD	10	14	14	14	14	14	14
Schulddienstverlening	439	520	605	702	676	676	676
Schulddienstverlening	439	520	605	702	676	676	676
Schulddienstverlening	439	520	605	702	676	676	676
Sport	561	482	490	498	475	479	495
Binnensport	151	66	73	69	59	62	78
Sportbeleid en sportontwikkeling	410	417	417	429	417	417	417
Sport	561	482	490	498	475	479	495
Water, milieu en luchtkwaliteit	63	51	49	47	46	49	46
Milieubeheer	63	51	49	47	46	49	46
Water, milieu en luchtkwaliteit	63	51	49	47	46	49	46
Welzijn	1.376	1.237	1.218	1.410	1.325	1.311	1.311
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	142	146	146	150	150	150	150
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	645	725	725	777	748	748	748
Ondersteuning vrijwilligers	88	90	90	94	93	93	93
Samenlevingsopbouw	501	276	257	390	334	320	320
Welzijn	1.376	1.237	1.218	1.410	1.325	1.311	1.311
Werk en Inkomen	1.831	1.777	1.843	1.812	1.812	1.812	1.812
Bijstandsverstrekking	55	62	62	64	64	64	64
Participatie	1.776	1.714	1.780	1.749	1.749	1.749	1.749
Werk en Inkomen	1.831	1.777	1.843	1.812	1.812	1.812	1.812
Wijken en wijkgericht werken	670	620	627	752	752	751	751
Wijksturing en wijkzaken	670	620	627	752	752	751	751
Wijken en wijkgericht werken	670	620	627	752	752	751	751
WMO en sociale wijkteams	7.657	13.075	9.856	9.487	9.605	9.645	9.813
Algemeen WMO en jeugdzorg	27	-193	97	34	34	34	34
Maatschappelijke ondersteuning	1.670	2.550	2.320	2.357	2.392	2.367	2.426
WMO	5.959	10.718	7.439	7.096	7.179	7.244	7.353
WMO en sociale wijkteams	7.657	13.075	9.856	9.487	9.605	9.645	9.813
Baten	8.492	10.482	10.603	11.495	11.453	11.407	11.365
Armoedebeleid	28	15	41	41	41	38	38
Armoedebeleid	28	15	41	41	41	38	38
Armoedebeleid	28	15	41	41	41	38	38
Economische Zaken	1	0	0	0	0	0	0
Vergunning standplaatsen	1	0	0	0	0	0	0
Economische Zaken	1	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	9	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	7.008	9.143	9.142	10.088	10.045	10.003	9.961
Beheer wegen	6	0	0	0	0	0	0
Parkeren	7.002	9.143	9.142	10.088	10.045	10.003	9.961
Mobiliteit	7.008	9.143	9.142	10.088	10.045	10.003	9.961
Onderwijs	920	877	953	916	916	916	916
Aanpak onderwijsachterstanden	613	614	628	628	628	628	628
Voortijdig schoolverlaten	307	262	325	287	287	287	287
Onderwijs	920	877	953	916	916	916	916
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	43	38	35	35	35	35	35
Kabels en Leidingen	4	3	0	0	0	0	0
Straatreiniging	40	35	35	35	35	35	35
Openbare ruimte	43	38	35	35	35	35	35
Publieke gezondheid en GGD	26	27	27	27	27	27	27
Volksgezondheid	26	27	27	27	27	27	27
Publieke gezondheid en GGD	26	27	27	27	27	27	27
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Sport	84	53	61	61	61	61	61
Binnensport	84	53	61	61	61	61	61
Sport	84	53	61	61	61	61	61
Water, milieu en luchtkwaliteit	281	261	262	262	262	262	262
Milieubeheer	281	261	262	262	262	262	262
Water, milieu en luchtkwaliteit	281	261	262	262	262	262	262
Welzijn	15	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	15	0	0	0	0	0	0
Welzijn	15	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	74	62	79	63	63	63	63
Bijstandsverstrekking	61	62	62	63	63	63	63
Participatie	13	0	17	0	0	0	0
Werk en Inkomen	74	62	79	63	63	63	63
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-16.626	-20.132	-18.558	-17.865	-17.865	-17.505	-17.688
Toevoegingen aan reserves	1.514	826	1.149	1.581	832	832	832
Armoedebeleid	0	0	0	750	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	750	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	750	0	0	0
Financiën	0	0	278	0	0	0	0
Algemene stelposten	0	0	278	0	0	0	0
Financiën	0	0	278	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	9	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	1.442	802	802	802	803	803	803
Beheer wegen	325	0	0	0	0	0	0
Parkeren	1.117	802	802	802	803	803	803
Mobiliteit	1.442	802	802	802	803	803	803
Publieke gezondheid en GGD	4	4	5	5	5	5	5
Volksgezondheid	4	4	5	5	5	5	5
Publieke gezondheid en GGD	4	4	5	5	5	5	5
Schulddienstverlening	25	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	25	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	25	0	0	0	0	0	0
Sport	19	19	22	22	22	22	22
Binnensport	19	19	22	22	22	22	22
Sport	19	19	22	22	22	22	22
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	1	1	1	1	1	1
Milieubeheer	1	1	1	1	1	1	1
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	1	1	1	1	1	1
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	40	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	7	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	7	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	7	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	602	187	983	192	182	14	28
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Financiën	0	175	415	175	175	0	0
Algemene stelposten	0	175	415	175	175	0	0
Financiën	0	175	415	175	175	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	7	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	7	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	7	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	16	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	0	512	0	0	0	0
Parkeren	0	0	512	0	0	0	0
Mobiliteit	0	0	512	0	0	0	0
Openbare ruimte	6	0	0	0	0	0	0
Spelen	6	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	6	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	3	3	3	3	3	3	3
Volksgezondheid	3	3	3	3	3	3	3
Publieke gezondheid en GGD	3	3	3	3	3	3	3
Schulddienstverlening	67	0	25	0	0	0	0
Schulddienstverlening	67	0	25	0	0	0	0
Schulddienstverlening	67	0	25	0	0	0	0
Sport	32	6	19	14	4	8	24
Binnensport	32	6	19	14	4	8	24
Sport	32	6	19	14	4	8	24
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	3	3	1	1	3	1
Milieubeheer	1	3	3	1	1	3	1
Water, milieu en luchtkwaliteit	1	3	3	1	1	3	1
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	420	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	420	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	420	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-911	-639	-166	-1.389	-1.389	-819	-805
Gerealiseerd resultaat	-17.537	-20.770	-18.723	-19.254	-18.342	-18.324	-18.493

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	25.118	30.614	29.161	29.360	29.146	28.912	29.052
Afval	770	745	744	744	743	698	698
Arbeidsparticipatie	1.735	1.714	1.723	1.749	1.749	1.749	1.749
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	0	0	0	0	0	0
Begeleide participatie	764	1.022	1.079	866	997	993	1.077
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	58	58	44	44	44	44	44
Geëscaleerde zorg jeugd	267	305	305	338	339	332	336
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.846	4.812	1.533	1.795	1.795	1.795	1.795
Inkomensregelingen	1.875	1.777	1.909	2.016	2.000	1.996	1.984
Maatwerkdienstverlening jeugd	3.455	3.891	3.891	4.331	4.191	4.162	4.195
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.678	6.847	7.562	7.228	7.131	7.143	7.228
Maatwerkvoorziening WMO	463	725	500	569	602	602	602
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	63	51	49	47	46	49	46
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.355	1.373	1.424	1.430	1.430	1.430	1.430
Openb groen en (openlucht) recreatie	595	339	711	711	711	711	711
Openbare orde en veiligheid	122	135	119	244	244	182	182
Overhead	202	256	256	256	256	256	256
Parkeren	2.943	3.145	3.712	3.180	3.128	3.083	3.020
Samenkracht en burgerparticipattie	1.609	1.203	1.477	1.696	1.635	1.598	1.598
Sportaccommodaties	151	66	73	69	59	62	78
Sportbeleid en activering	410	417	417	429	417	417	417
Verkeer en vervoer	1.670	1.665	1.548	1.530	1.544	1.526	1.524
Volksgezondheid	10	14	14	14	14	14	14
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	8.492	10.482	10.603	11.495	11.453	11.407	11.365
Arbeidsparticipatie	13	0	17	0	0	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	90	77	104	105	105	101	101
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	281	261	262	262	262	262	262
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	920	877	953	916	916	916	916
Openb groen en (openlucht) recreatie	9	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	7.002	9.143	9.142	10.088	10.045	10.003	9.961
Samenkracht en burgerparticipattie	15	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	84	53	61	61	61	61	61
Verkeer en vervoer	49	38	35	35	35	35	35
Volksgezondheid	26	27	27	27	27	27	27
Saldo lasten en baten	-16.626	-20.132	-18.558	-17.865	-17.865	-17.505	-17.688
Toevoegingen aan reserves	1.514	826	1.149	1.581	832	832	832
Inkomensregelingen	0	0	0	750	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	25	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	1	1	1	1	1	1	1
Openb groen en (openlucht) recreatie	9	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	278	0	0	0	0
Parkeren	1.117	802	802	802	803	803	803
Samenkracht en burgerparticipattie	14	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	19	19	22	22	22	22	22
Verkeer en vervoer	325	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	4	4	5	5	5	5	5
Onttrekkingen aan reserves	602	187	983	192	182	14	28
Inkomensregelingen	11	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	67	0	25	0	0	0	0
Milieubeheer	1	3	3	1	1	3	1
Openb groen en (openlucht) recreatie	13	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	175	415	175	175	0	0
Parkeren	0	0	512	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	476	0	7	0	0	0	0
Sportaccommodaties	32	6	19	14	4	8	24
Volksgezondheid	3	3	3	3	3	3	3
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-911	-639	-166	-1.389	-1.389	-819	-805
Gerealiseerd resultaat	-17.537	-20.770	-18.723	-19.254	-18.342	-18.324	-18.493

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	25.118	30.614	29.161	29.360	29.146	28.912	29.052
Belastingen	30	27	27	27	27	27	27
Doorbelasting uren	67	2	9	-5	-5	-5	-5
Goederen en Diensten	16.161	22.638	19.600	20.300	20.212	20.085	20.303
Kapitaallasten	914	857	883	844	789	695	629
Mutat voorz	35	0	15	15	15	15	15
Overdrachten	610	394	501	397	397	397	397
Salarissen	1.697	1.807	1.855	1.990	1.990	1.990	1.990
Subsidies	3.156	2.763	3.051	2.992	2.921	2.909	2.909
Uitkeringen	1.656	1.438	2.353	1.933	1.933	1.933	1.921
Verrek overig	792	688	867	867	867	867	867
Baten	8.492	10.482	10.603	11.495	11.453	11.407	11.365
Gemeentefonds	981	693	1.016	979	979	979	979
Goederen en diensten	7.449	9.527	9.526	10.471	10.428	10.382	10.341
Subsidies en GR	26	247	15	15	15	15	15
Uitkeringen	28	15	23	23	23	23	23
Verrek overig	7	0	24	7	7	7	7
Saldo lasten en baten	-16.626	-20.132	-18.558	-17.865	-17.865	-17.505	-17.688
Toevoegingen aan reserves	1.514	826	1.149	1.581	832	832	832
Toevoeg aan reserv	1.514	826	1.149	1.581	832	832	832
Onttrekkingen aan reserves	602	187	983	192	182	14	28
Onttrek aan reserv	602	187	983	192	182	14	28
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-911	-639	-166	-1.389	-1.389	-819	-805
Gerealiseerd resultaat	-17.537	-20.770	-18.723	-19.254	-18.342	-18.324	-18.493