Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.383	29.295	30.210	31.398	31.036	30.649	30.890
Baten	1.941	1.792	1.852	1.815	1.815	1.812	1.812
Saldo lasten en baten	-26.442	-27.503	-28.358	-29.583	-29.221	-28.837	-29.078
Toevoegingen aan reserves	229	102	124	734	84	84	84
Onttrekkingen aan reserves	513	50	155	38	45	34	65
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	283	-52	31	-696	-38	-50	-18
Gerealiseerd resultaat	-26.158	-27.555	-28.328	-30.279	-29.259	-28.888	-29.096

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.383	29.295	30.210	31.398	31.036	30.649	30.890
Afval	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124	1.123	1.123
Armoedebeleid	1.613	1.522	2.198	2.274	2.260	2.256	2.246
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	3	3	3	3	3	3
Bedrijfsvoering	206	269	269	269	269	269	269
Cultuur	121	75	104	107	104	104	104
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	357	304	404	404	404	404	404
Inclusie en integratie	29	23	23	24	24	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	8.225	7.208	7.208	8.244	7.942	7.797	7.875
Mobiliteit	1.038	812	781	757	770	753	751
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	1	1	1
Onderwijs	2.027	2.023	1.985	1.950	1.952	1.939	1.944
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	405	452	418	493	418	418	418
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	7	17	18	21	17	21	21
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	324	306	363	413	398	398	398
Sport	1.295	1.211	1.236	1.239	1.210	1.203	1.226
Water, milieu en luchtkwaliteit	48	46	43	43	43	43	43
Welzijn	1.623	1.397	1.530	1.701	1.617	1.484	1.484
Werk en Inkomen	1.374	1.463	1.498	1.493	1.493	1.493	1.493
Wijken en wijkgericht werken	795	617	643	752	752	752	752
WMO en sociale wijkteams	7.504	10.180	10.135	9.736	9.885	9.897	10.045
Baten	1.941	1.792	1.852	1.815	1.815	1.812	1.812
Armoedebeleid	25	13	36	36	36	33	33
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	1.243	1.165	1.215	1.191	1.191	1.191	1.191
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	22	21	22	22	22	22	22
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Sport	263	252	256	256	256	256	256
Water, milieu en luchtkwaliteit	262	278	256	256	256	256	256
Welzijn	53	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	52	52	52	52
Wijken en wijkgericht werken	7	2	2	2	2	2	2
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-26.442	-27.503	-28.358	-29.583	-29.583	-28.837	-29.078
Toevoegingen aan reserves	229	102	124	734	84	84	84
Armoedebeleid	0	0	0	650	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	28	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	81	57	46	46	46	46	46
Openbare ruimte	29	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	4	4	4	4	4	4	4
Schulddienstverlening	21	0	0	0	0	0	0
Sport	41	41	33	33	33	33	33
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	19	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	513	50	155	38	45	34	65
Armoedebeleid	10	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	29	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	265	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	93	19	75	13	20	10	19
Publieke gezondheid en GGD	2	2	3	6	2	6	6
Schulddienstverlening	58	0	21	0	0	0	0
Sport	12	30	49	19	24	17	41
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	4	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	283	-52	31	-696	-696	-50	-18
Gerealiseerd resultaat	-26.158	-27.555	-28.328	-30.279	-29.259	-28.888	-29.096

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.383	29.295	30.210	31.398	31.036	30.649	30.890
Afval	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124	1.123	1.123
Afval	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124	1.123	1.123
Afval	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124	1.123	1.123
Armoedebeleid	1.613	1.522	2.198	2.274	2.260	2.256	2.246
Armoedebeleid	1.613	1.522	2.198	2.274	2.260	2.256	2.246
Armoedebeleid	1.613	1.522	2.198	2.274	2.260	2.256	2.246
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	3	3	3	3	3	3
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	3	3	3	3	3	3
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	3	3	3	3	3	3
Bedrijfsvoering	206	269	269	269	269	269	269
Huisvesting en facilitaire zaken	3	0	0	0	0	0	0
Interne projecten	203	269	269	269	269	269	269
Bedrijfsvoering	206	269	269	269	269	269	269
Cultuur	121	75	104	107	104	104	104
Cultuur	80	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	41	29	40	40	40	40	40
Cultuur	121	75	104	107	104	104	104
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	357	304	404	404	404	404	404
Stedelijk groen	357	304	404	404	404	404	404
Groen en klimaatadaptie in de stad	357	304	404	404	404	404	404
Inclusie en integratie	29	23	23	24	24	2	2
Inclusie integratie antidiscriminat	29	23	23	24	24	2	2
Inclusie en integratie	29	23	23	24	24	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	8.225	7.208	7.208	8.244	7.942	7.797	7.875
Jeugdzorg	8.225	7.208	7.208	8.244	7.942	7.797	7.875
Jeugd /Jeugdzorg	8.225	7.208	7.208	8.244	7.942	7.797	7.875
Mobiliteit	1.038	812	781	757	770	753	751
Beheer wegen	983	752	719	718	716	715	713
Mobiliteit en openbaar vervoer	55	58	62	39	54	38	38
Parkeren	0	3	0	0	0	0	0
Mobiliteit	1.038	812	781	757	770	753	751
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	1	1	1
Water	1	1	1	1	1	1	1
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	1	1	1
Onderwijs	2.027	2.023	1.985	1.950	1.952	1.939	1.944
Aanpak onderwijsachterstanden	584	509	514	520	520	520	520
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	55	55	57	57	57	57
Huisvesting onderwijs	788	822	778	707	710	697	701
Voorschoolse aanbod	354	384	357	396	396	396	396
Voortijdig schoolverlaten	265	253	281	270	270	270	270
Onderwijs	2.027	2.023	1.985	1.950	1.952	1.939	1.944
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en Veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	405	452	418	493	418	418	418
Spelen	43	58	56	131	56	56	56
Straatreiniging	362	395	362	362	362	362	362
Openbare ruimte	405	452	418	493	418	418	418
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	7	17	18	21	17	21	21
Volksgezondheid	7	17	18	21	17	21	21
Publieke gezondheid en GGD	7	17	18	21	17	21	21
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Rekenkamer	1	0	0	0	0	0	0
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	324	306	363	413	398	398	398
Schulddienstverlening	324	306	363	413	398	398	398
Schulddienstverlening	324	306	363	413	398	398	398
Sport	1.295	1.211	1.236	1.239	1.210	1.203	1.226
Binnensport	222	144	158	127	132	125	148
Buitensport	0	-11	0	0	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	1.073	1.078	1.078	1.112	1.078	1.078	1.078
Sport	1.295	1.211	1.236	1.239	1.210	1.203	1.226
Water, milieu en luchtkwaliteit	48	46	43	43	43	43	43
Milieubeheer	48	46	43	43	43	43	43
Water, milieu en luchtkwaliteit	48	46	43	43	43	43	43
Welzijn	1.623	1.397	1.530	1.701	1.617	1.484	1.484
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	105	106	110	113	113	113	113
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	651	665	681	707	686	686	686
Ondersteuning vrijwilligers	146	146	146	152	150	150	150
Samenlevingsopbouw	720	480	593	729	667	535	535
Welzijn	1.623	1.397	1.530	1.701	1.617	1.484	1.484
Werk en Inkomen	1.374	1.463	1.498	1.493	1.493	1.493	1.493
Bijstandsverstrekking	45	51	51	52	52	52	52
Participatie	1.329	1.412	1.447	1.441	1.441	1.441	1.441
Werk en Inkomen	1.374	1.463	1.498	1.493	1.493	1.493	1.493
Wijken en wijkgericht werken	795	617	643	752	752	752	752
Wijksturing en wijkzaken	795	617	643	752	752	752	752
Wijken en wijkgericht werken	795	617	643	752	752	752	752
WMO en sociale wijkteams	7.504	10.180	10.135	9.736	9.885	9.897	10.045
Algemeen WMO en jeugdzorg	27	-195	68	31	31	31	31
Maatschappelijke ondersteuning	2.034	3.028	2.784	2.820	2.877	2.863	2.926
WMO	5.443	7.348	7.283	6.885	6.978	7.004	7.088
WMO en sociale wijkteams	7.504	10.180	10.135	9.736	9.885	9.897	10.045
Baten	1.941	1.792	1.852	1.815	1.815	1.812	1.812
Armoedebeleid	25	13	36	36	36	33	33
Armoedebeleid	25	13	36	36	36	33	33
Armoedebeleid	25	13	36	36	36	33	33
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Beheer wegen	0	0	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	1.243	1.165	1.215	1.191	1.191	1.191	1.191
Aanpak onderwijsachterstanden	517	509	521	521	521	521	521
Huisvesting onderwijs	580	531	539	534	534	534	534
Voortijdig schoolverlaten	146	125	155	137	137	137	137
Onderwijs	1.243	1.165	1.215	1.191	1.191	1.191	1.191
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	22	21	22	22	22	22	22
Volksgezondheid	22	21	22	22	22	22	22
Publieke gezondheid en GGD	22	21	22	22	22	22	22
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Sport	263	252	256	256	256	256	256
Binnensport	263	252	256	256	256	256	256
Sport	263	252	256	256	256	256	256
Water, milieu en luchtkwaliteit	262	278	256	256	256	256	256
Milieubeheer	262	278	256	256	256	256	256
Water, milieu en luchtkwaliteit	262	278	256	256	256	256	256
Welzijn	53	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	53	0	0	0	0	0	0
Welzijn	53	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	52	52	52	52
Bijstandsverstrekking	50	51	51	52	52	52	52
Participatie	10	0	14	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	52	52	52	52
Wijken en wijkgericht werken	7	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	7	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	7	2	2	2	2	2	2
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-26.442	-27.503	-28.358	-29.583	-29.583	-28.837	-29.078
Toevoegingen aan reserves	229	102	124	734	84	84	84
Armoedebeleid	0	0	0	650	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	650	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	650	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	28	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	28	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	28	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	81	57	46	46	46	46	46
Huisvesting onderwijs	81	57	46	46	46	46	46
Onderwijs	81	57	46	46	46	46	46
Openbare ruimte	29	0	0	0	0	0	0
Spelen	29	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	29	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	4	4	4	4	4	4	4
Volksgezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Publieke gezondheid en GGD	4	4	4	4	4	4	4
Schulddienstverlening	21	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	21	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	21	0	0	0	0	0	0
Sport	41	41	33	33	33	33	33
Binnensport	41	41	33	33	33	33	33
Sport	41	41	33	33	33	33	33
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	40	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	19	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	19	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	19	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	513	50	155	38	45	34	65
Armoedebeleid	10	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	10	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	10	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	29	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	29	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	29	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	265	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	265	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	265	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	93	19	75	13	20	10	19
Huisvesting onderwijs	93	19	75	13	20	10	19
Onderwijs	93	19	75	13	20	10	19
Publieke gezondheid en GGD	2	2	3	6	2	6	6
Volksgezondheid	2	2	3	6	2	6	6
Publieke gezondheid en GGD	2	2	3	6	2	6	6
Schulddienstverlening	58	0	21	0	0	0	0
Schulddienstverlening	58	0	21	0	0	0	0
Schulddienstverlening	58	0	21	0	0	0	0
Sport	12	30	49	19	24	17	41
Binnensport	12	30	49	19	24	17	41
Sport	12	30	49	19	24	17	41
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	4	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	4	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	4	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	283	-52	31	-696	-696	-50	-18
Gerealiseerd resultaat	-26.158	-27.555	-28.328	-30.279	-29.259	-28.888	-29.096

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.383	29.295	30.210	31.398	31.036	30.649	30.890
Afval	1.161	1.124	1.124	1.124	1.124	1.123	1.123
Arbeidsparticipatie	1.295	1.412	1.399	1.441	1.441	1.441	1.441
Begeleide participatie	737	884	932	738	855	851	932
Bestuur	1	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	53	29	40	40	40	40	40
Geëscaleerde zorg jeugd	547	703	703	779	780	766	774
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.387	2.406	2.345	2.476	2.476	2.476	2.476
Inkomensregelingen	1.658	1.573	1.703	1.780	1.766	1.763	1.752
Maatwerkdienstverlening jeugd	8.456	7.327	7.327	8.238	7.952	7.865	7.935
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.746	6.091	6.694	6.377	6.319	6.291	6.358
Maatwerkvoorziening WMO	498	764	530	618	658	658	658
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	48	46	43	43	43	43	43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.239	1.201	1.207	1.243	1.243	1.243	1.243
Onderwijshuisvesting	788	822	778	707	710	697	701
Openb groen en (openlucht) recreatie	424	386	484	559	484	484	484
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Overhead	207	269	269	269	269	269	269
Parkeren	0	3	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	2.156	1.551	1.961	2.187	2.120	1.965	1.965
Sportaccommodaties	222	133	158	127	132	125	148
Sportbeleid en activering	1.073	1.078	1.078	1.112	1.078	1.078	1.078
Verkeer en vervoer	1.400	1.204	1.143	1.119	1.132	1.115	1.113
Volksgezondheid	7	17	18	21	17	21	21
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	1.941	1.792	1.852	1.815	1.815	1.812	1.812
Arbeidsparticipatie	10	0	14	0	0	0	0
Inkomensregelingen	75	64	87	88	88	85	85
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4	0	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorziening WMO	0	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	262	278	256	256	256	256	256
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	663	634	676	658	658	658	658
Onderwijshuisvesting	580	531	539	534	534	534	534
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	59	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	263	252	256	256	256	256	256
Verkeer en vervoer	2	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	22	21	22	22	22	22	22
Saldo lasten en baten	-26.442	-27.503	-28.358	-29.583	-29.583	-28.837	-29.078
Toevoegingen aan reserves	229	102	124	734	84	84	84
Inkomensregelingen	0	0	0	650	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	21	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	81	57	46	46	46	46	46
Openb groen en (openlucht) recreatie	57	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	25	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	41	41	33	33	33	33	33
Volksgezondheid	4	4	4	4	4	4	4
Onttrekkingen aan reserves	513	50	155	38	45	34	65
Inkomensregelingen	10	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	58	0	21	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	93	19	75	13	20	10	19
Samenkracht en burgerparticipattie	73	0	7	0	0	0	0
Sportaccommodaties	12	30	49	19	24	17	41
Verkeer en vervoer	265	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	2	2	3	6	2	6	6
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	283	-52	31	-696	-696	-50	-18
Gerealiseerd resultaat	-26.158	-27.555	-28.328	-30.279	-29.259	-28.888	-29.096

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	28.383	29.295	30.210	31.398	31.036	30.649	30.890
Belastingen	137	123	132	132	132	132	132
Doorbelasting uren	8	-4	1	-11	-11	-11	-11
Goederen en Diensten	18.349	20.342	20.066	21.542	21.272	21.021	21.278
Kapitaallasten	782	754	636	623	617	610	604
Mutat voorz	30	0	13	13	13	13	13
Overdrachten	320	214	297	215	215	215	215
Salarissen	1.759	1.826	1.870	2.010	2.010	2.010	2.010
Subsidies	4.191	3.657	3.969	3.985	3.900	3.770	3.770
Uitkeringen	1.417	1.243	2.018	1.672	1.672	1.672	1.662
Verrek overig	1.390	1.139	1.208	1.216	1.216	1.216	1.216
Baten	1.941	1.792	1.852	1.815	1.815	1.812	1.812
Gemeentefonds	714	569	727	710	710	710	710
Goederen en diensten	1.140	1.092	1.078	1.073	1.073	1.070	1.070
Rente en dividend	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies en GR	62	119	13	13	13	13	13
Uitkeringen	25	13	20	20	20	20	20
Verrek overig	0	0	14	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-26.442	-27.503	-28.358	-29.583	-29.583	-28.837	-29.078
Toevoegingen aan reserves	229	102	124	734	84	84	84
Toevoeg aan reserv	229	102	124	734	84	84	84
Onttrekkingen aan reserves	513	50	155	38	45	34	65
Onttrek aan reserv	513	50	155	38	45	34	65
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	283	-52	31	-696	-696	-50	-18
Gerealiseerd resultaat	-26.158	-27.555	-28.328	-30.279	-29.259	-28.888	-29.096