Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	24.211	25.073	25.018	24.738	25.003
Baten	1.618	1.650	1.739	1.704	1.704	1.702	1.702
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-22.472	-23.369	-23.313	-23.036	-23.301
Toevoegingen aan reserves	209	72	134	594	94	94	94
Onttrekkingen aan reserves	633	31	215	49	66	57	95
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	81	-545	-28	-37	2
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-22.391	-23.914	-23.342	-23.073	-23.300

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	24.211	25.073	25.018	24.738	25.003
Afval	917	860	861	830	830	830	830
Armoedebeleid	1.294	1.186	1.725	1.756	1.745	1.743	1.735
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	185	238	238	238	238	238	238
Cultuur	79	49	71	75	71	71	71
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	397	338	438	438	438	438	438
Inclusie en integratie	60	23	23	24	24	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	4.129	4.172	4.172	4.749	4.607	4.523	4.568
Mobiliteit	713	579	572	555	570	553	552
Natuur en stadsparken	2	2	2	2	2	2	2
Onderwijs	1.289	1.302	1.321	1.344	1.338	1.338	1.337
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	364	438	392	392	392	392	392
Publieke gezondheid en GGD	203	253	329	261	265	259	257
Schulddienstverlening	337	428	497	578	557	557	557
Sport	1.284	1.235	1.279	1.278	1.256	1.251	1.289
Water, milieu en luchtkwaliteit	37	45	43	43	43	43	43
Welzijn	1.292	1.169	1.349	1.402	1.319	1.244	1.244
Werk en Inkomen	985	1.045	985	1.067	1.067	1.067	1.067
Wijken en wijkgericht werken	593	658	628	793	793	793	793
WMO en sociale wijkteams	6.987	9.687	9.056	8.895	9.110	9.104	9.297
Baten	1.618	1.650	1.739	1.704	1.704	1.702	1.702
Armoedebeleid	19	10	28	28	28	25	25
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	809	810	861	836	836	836	836
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	190	222	238	238	238	238	238
Schulddienstverlening	-17	0	0	0	0	0	0
Sport	410	390	395	395	395	395	395
Water, milieu en luchtkwaliteit	141	171	168	168	168	168	168
Werk en Inkomen	43	37	47	37	37	37	37
Wijken en wijkgericht werken	13	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-22.472	-23.369	-23.369	-23.036	-23.301
Toevoegingen aan reserves	209	72	134	594	94	94	94
Armoedebeleid	40	0	0	500	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	13	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	3	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	41	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	41	41	54	54	54	54	54
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0	0	0
Sport	30	30	40	40	40	40	40
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	14	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	633	31	215	49	66	57	95
Armoedebeleid	8	0	40	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	60	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	226	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	159	18	105	39	44	39	38
Schulddienstverlening	73	0	19	0	0	0	0
Sport	7	13	44	10	22	18	57
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	60	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	81	-545	-545	-37	2
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-22.391	-23.914	-23.342	-23.073	-23.300

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	24.211	25.073	25.018	24.738	25.003
Afval	917	860	861	830	830	830	830
Afval	917	860	861	830	830	830	830
Afval	917	860	861	830	830	830	830
Armoedebeleid	1.294	1.186	1.725	1.756	1.745	1.743	1.735
Armoedebeleid	1.294	1.186	1.725	1.756	1.745	1.743	1.735
Armoedebeleid	1.294	1.186	1.725	1.756	1.745	1.743	1.735
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	185	238	238	238	238	238	238
Huisvesting en facilitaire zaken	0	0	0	0	0	0	0
Interne projecten	185	238	238	238	238	238	238
Bedrijfsvoering	185	238	238	238	238	238	238
Cultuur	79	49	71	75	71	71	71
Cultuur	71	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	8	2	8	8	8	8	8
Cultuur	79	49	71	75	71	71	71
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	397	338	438	438	438	438	438
Stedelijk groen	397	338	438	438	438	438	438
Groen en klimaatadaptie in de stad	397	338	438	438	438	438	438
Inclusie en integratie	60	23	23	24	24	2	2
Inclusie integratie antidiscriminat	60	23	23	24	24	2	2
Inclusie en integratie	60	23	23	24	24	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	4.129	4.172	4.172	4.749	4.607	4.523	4.568
Jeugdzorg	4.129	4.172	4.172	4.749	4.607	4.523	4.568
Jeugd /Jeugdzorg	4.129	4.172	4.172	4.749	4.607	4.523	4.568
Mobiliteit	713	579	572	555	570	553	552
Beheer wegen	681	535	531	530	530	529	528
Mobiliteit en openbaar vervoer	32	42	41	25	40	24	24
Parkeren	0	2	0	0	0	0	0
Mobiliteit	713	579	572	555	570	553	552
Natuur en stadsparken	2	2	2	2	2	2	2
Water	2	2	2	2	2	2	2
Natuur en stadsparken	2	2	2	2	2	2	2
Onderwijs	1.289	1.302	1.321	1.344	1.338	1.338	1.337
Aanpak onderwijsachterstanden	518	576	582	589	589	589	589
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	55	55	57	57	57	57
Huisvesting onderwijs	176	108	113	108	102	102	102
Voorschoolse aanbod	269	282	259	291	291	291	291
Voortijdig schoolverlaten	290	280	311	299	299	299	299
Onderwijs	1.289	1.302	1.321	1.344	1.338	1.338	1.337
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en Veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	364	438	392	392	392	392	392
Spelen	25	55	53	53	53	53	53
Straatreiniging	339	383	339	339	339	339	339
Openbare ruimte	364	438	392	392	392	392	392
Publieke gezondheid en GGD	203	253	329	261	265	259	257
Volksgezondheid	203	253	329	261	265	259	257
Publieke gezondheid en GGD	203	253	329	261	265	259	257
Schulddienstverlening	337	428	497	578	557	557	557
Schulddienstverlening	337	428	497	578	557	557	557
Schulddienstverlening	337	428	497	578	557	557	557
Sport	1.284	1.235	1.279	1.278	1.256	1.251	1.289
Binnensport	225	204	215	180	191	186	224
Sportbeleid en sportontwikkeling	1.059	1.031	1.065	1.098	1.065	1.065	1.065
Sport	1.284	1.235	1.279	1.278	1.256	1.251	1.289
Water, milieu en luchtkwaliteit	37	45	43	43	43	43	43
Milieubeheer	37	45	43	43	43	43	43
Water, milieu en luchtkwaliteit	37	45	43	43	43	43	43
Welzijn	1.292	1.169	1.349	1.402	1.319	1.244	1.244
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	120	121	121	125	125	125	125
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	467	506	506	542	522	522	522
Ondersteuning vrijwilligers	104	105	105	109	108	108	108
Samenlevingsopbouw	601	438	618	626	565	490	490
Welzijn	1.292	1.169	1.349	1.402	1.319	1.244	1.244
Werk en Inkomen	985	1.045	985	1.067	1.067	1.067	1.067
Bijstandsverstrekking	32	37	37	37	37	37	37
Participatie	953	1.008	948	1.030	1.030	1.030	1.030
Werk en Inkomen	985	1.045	985	1.067	1.067	1.067	1.067
Wijken en wijkgericht werken	593	658	628	793	793	793	793
Wijksturing en wijkzaken	593	658	628	793	793	793	793
Wijken en wijkgericht werken	593	658	628	793	793	793	793
WMO en sociale wijkteams	6.987	9.687	9.056	8.895	9.110	9.104	9.297
Algemeen WMO en jeugdzorg	24	-199	20	27	27	27	27
Maatschappelijke ondersteuning	2.498	4.057	3.827	3.905	3.994	3.973	4.052
WMO	4.464	5.830	5.209	4.963	5.089	5.104	5.218
WMO en sociale wijkteams	6.987	9.687	9.056	8.895	9.110	9.104	9.297
Baten	1.618	1.650	1.739	1.704	1.704	1.702	1.702
Armoedebeleid	19	10	28	28	28	25	25
Armoedebeleid	19	10	28	28	28	25	25
Armoedebeleid	19	10	28	28	28	25	25
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	9	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Beheer wegen	0	0	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	809	810	861	836	836	836	836
Aanpak onderwijsachterstanden	568	576	589	589	589	589	589
Huisvesting onderwijs	81	97	102	97	97	97	97
Voortijdig schoolverlaten	161	137	170	151	151	151	151
Onderwijs	809	810	861	836	836	836	836
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	0	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	190	222	238	238	238	238	238
Volksgezondheid	190	222	238	238	238	238	238
Publieke gezondheid en GGD	190	222	238	238	238	238	238
Schulddienstverlening	-17	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	-17	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	-17	0	0	0	0	0	0
Sport	410	390	395	395	395	395	395
Binnensport	410	390	395	395	395	395	395
Sport	410	390	395	395	395	395	395
Water, milieu en luchtkwaliteit	141	171	168	168	168	168	168
Milieubeheer	141	171	168	168	168	168	168
Water, milieu en luchtkwaliteit	141	171	168	168	168	168	168
Werk en Inkomen	43	37	47	37	37	37	37
Bijstandsverstrekking	36	37	37	37	37	37	37
Participatie	7	0	10	0	0	0	0
Werk en Inkomen	43	37	47	37	37	37	37
Wijken en wijkgericht werken	13	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	13	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	13	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-22.472	-23.369	-23.369	-23.036	-23.301
Toevoegingen aan reserves	209	72	134	594	94	94	94
Armoedebeleid	40	0	0	500	0	0	0
Armoedebeleid	40	0	0	500	0	0	0
Armoedebeleid	40	0	0	500	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	13	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	13	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	13	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	3	0	0	0	0	0	0
Huisvesting onderwijs	3	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	3	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	41	0	0	0	0	0	0
Spelen	41	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	41	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	41	41	54	54	54	54	54
Volksgezondheid	41	41	54	54	54	54	54
Publieke gezondheid en GGD	41	41	54	54	54	54	54
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0	0	0
Sport	30	30	40	40	40	40	40
Binnensport	30	30	40	40	40	40	40
Sport	30	30	40	40	40	40	40
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	40	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	14	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	14	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	14	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	633	31	215	49	66	57	95
Armoedebeleid	8	0	40	0	0	0	0
Armoedebeleid	8	0	40	0	0	0	0
Armoedebeleid	8	0	40	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	1	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	60	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	60	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	60	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	226	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	226	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	226	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	159	18	105	39	44	39	38
Volksgezondheid	159	18	105	39	44	39	38
Publieke gezondheid en GGD	159	18	105	39	44	39	38
Schulddienstverlening	73	0	19	0	0	0	0
Schulddienstverlening	73	0	19	0	0	0	0
Schulddienstverlening	73	0	19	0	0	0	0
Sport	7	13	44	10	22	18	57
Binnensport	7	13	44	10	22	18	57
Sport	7	13	44	10	22	18	57
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	60	0	0	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	60	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	60	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	81	-545	-545	-37	2
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-22.391	-23.914	-23.342	-23.073	-23.300

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	24.211	25.073	25.018	24.738	25.003
Afval	917	860	861	830	830	830	830
Arbeidsparticipatie	929	1.008	914	1.030	1.030	1.030	1.030
Begeleide participatie	523	985	1.019	793	934	929	1.037
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	11	2	8	8	8	8	8
Geëscaleerde zorg jeugd	168	292	292	324	325	319	322
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.770	2.691	2.071	2.217	2.217	2.217	2.217
Inkomensregelingen	1.327	1.222	1.342	1.374	1.363	1.360	1.352
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.761	4.673	4.673	5.170	5.044	5.008	5.050
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.625	4.954	5.443	5.332	5.283	5.240	5.324
Maatwerkvoorziening WMO	912	1.193	967	1.106	1.175	1.175	1.175
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	37	45	43	43	43	43	43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.114	1.194	1.208	1.236	1.236	1.236	1.236
Onderwijshuisvesting	176	108	113	108	102	102	102
Openb groen en (openlucht) recreatie	447	417	516	516	516	516	516
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Overhead	185	238	238	238	238	238	238
Parkeren	0	2	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.657	1.344	1.710	1.913	1.847	1.750	1.750
Sportaccommodaties	225	204	215	180	191	186	224
Sportbeleid en activering	1.059	1.031	1.065	1.098	1.065	1.065	1.065
Verkeer en vervoer	1.051	960	910	894	908	892	891
Volksgezondheid	203	253	329	261	265	259	257
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	1.618	1.650	1.739	1.704	1.704	1.702	1.702
Arbeidsparticipatie	7	0	10	0	0	0	0
Inkomensregelingen	55	47	64	65	65	62	62
Maatwerkdienstverlening volwassenen	-17	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	141	171	168	168	168	168	168
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	728	713	759	739	739	739	739
Onderwijshuisvesting	81	97	102	97	97	97	97
Openb groen en (openlucht) recreatie	9	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	13	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	410	390	395	395	395	395	395
Verkeer en vervoer	0	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	190	222	238	238	238	238	238
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-22.472	-23.369	-23.369	-23.036	-23.301
Toevoegingen aan reserves	209	72	134	594	94	94	94
Inkomensregelingen	40	0	0	500	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	19	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	3	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	54	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	21	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	30	30	40	40	40	40	40
Volksgezondheid	41	41	54	54	54	54	54
Onttrekkingen aan reserves	633	31	215	49	66	57	95
Inkomensregelingen	8	0	40	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	73	0	19	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	1	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	159	0	7	0	0	0	0
Sportaccommodaties	7	13	44	10	22	18	57
Verkeer en vervoer	226	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	159	18	105	39	44	39	38
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	81	-545	-545	-37	2
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-22.391	-23.914	-23.342	-23.073	-23.300

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	24.211	25.073	25.018	24.738	25.003
Belastingen	77	80	75	75	75	75	75
Doorbelasting uren	5	-4	-1	-11	-11	-11	-11
Goederen en Diensten	13.969	16.721	15.861	17.009	17.050	16.846	17.123
Kapitaallasten	417	324	340	306	296	292	289
Mutat voorz	22	0	10	10	10	10	10
Overdrachten	280	226	289	227	227	227	227
Salarissen	1.458	1.596	1.632	1.781	1.781	1.781	1.781
Subsidies	3.586	3.200	3.558	3.475	3.387	3.315	3.315
Uitkeringen	1.071	954	1.529	1.283	1.283	1.283	1.275
Verrek overig	491	852	918	918	918	918	918
Baten	1.618	1.650	1.739	1.704	1.704	1.702	1.702
Gemeentefonds	764	621	796	777	777	777	777
Goederen en diensten	815	888	893	888	888	885	885
Subsidies en GR	25	130	10	10	10	10	10
Uitkeringen	19	10	15	15	15	15	15
Verrek overig	-5	0	25	15	15	15	15
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-22.472	-23.369	-23.369	-23.036	-23.301
Toevoegingen aan reserves	209	72	134	594	94	94	94
Toevoeg aan reserv	209	72	134	594	94	94	94
Onttrekkingen aan reserves	633	31	215	49	66	57	95
Onttrek aan reserv	633	31	215	49	66	57	95
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	81	-545	-545	-37	2
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-22.391	-23.914	-23.342	-23.073	-23.300