Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	24.582	25.118	24.997	24.680	24.914
Baten	2.285	2.051	2.176	2.128	2.128	2.125	2.125
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-22.407	-22.990	-22.869	-22.555	-22.789
Toevoegingen aan reserves	392	95	107	767	67	67	67
Onttrekkingen aan reserves	196	10	197	53	42	44	88
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	89	-714	-26	-24	21
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-22.317	-23.704	-22.895	-22.579	-22.768

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	24.582	25.118	24.997	24.680	24.914
Afval	650	620	619	619	618	618	590
Armoedebeleid	1.790	1.671	2.386	2.485	2.470	2.466	2.455
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	46	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	185	222	222	222	222	222	222
Cultuur	93	70	86	89	86	86	86
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	396	349	464	464	464	464	464
Inclusie en integratie	17	23	23	23	23	1	1
Jeugd /Jeugdzorg	3.942	3.551	3.551	4.058	3.924	3.853	3.891
Mobiliteit	730	776	761	711	723	704	700
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	1	1	1
Onderwijs	2.291	2.300	2.569	2.331	2.336	2.324	2.359
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	331	401	349	349	349	349	349
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	37	70	81	87	66	70	72
Schulddienstverlening	400	459	535	619	597	597	597
Sport	608	616	619	641	623	623	623
Water, milieu en luchtkwaliteit	45	43	41	41	41	41	41
Welzijn	1.293	1.168	1.324	1.402	1.321	1.243	1.243
Werk en Inkomen	1.369	1.463	1.412	1.493	1.493	1.493	1.493
Wijken en wijkgericht werken	725	708	736	846	846	846	846
WMO en sociale wijkteams	6.007	8.993	8.532	8.283	8.441	8.389	8.590
Baten	2.285	2.051	2.176	2.128	2.128	2.125	2.125
Armoedebeleid	27	14	39	39	39	35	35
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	1.849	1.688	1.777	1.743	1.743	1.743	1.743
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	70	62	63	63	63	63	63
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Sport	102	100	102	102	102	102	102
Water, milieu en luchtkwaliteit	128	125	128	128	128	128	128
Welzijn	44	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	52	52	52	52
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-22.407	-22.990	-22.990	-22.555	-22.789
Toevoegingen aan reserves	392	95	107	767	67	67	67
Armoedebeleid	0	0	0	700	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	33	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	207	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	88	70	46	46	46	46	46
Openbare ruimte	9	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	25	25	21	21	21	21	21
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	196	10	197	53	42	44	88
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	17	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	52	2	141	28	37	32	74
Publieke gezondheid en GGD	15	8	27	25	4	12	14
Schulddienstverlening	63	0	23	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	89	-714	-714	-24	21
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-22.317	-23.704	-22.895	-22.579	-22.768

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	24.582	25.118	24.997	24.680	24.914
Afval	650	620	619	619	618	618	590
Afval	650	620	619	619	618	618	590
Afval	650	620	619	619	618	618	590
Armoedebeleid	1.790	1.671	2.386	2.485	2.470	2.466	2.455
Armoedebeleid	1.790	1.671	2.386	2.485	2.470	2.466	2.455
Armoedebeleid	1.790	1.671	2.386	2.485	2.470	2.466	2.455
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	46	1	1	1	1
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	1	46	1	1	1	1
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	46	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	185	222	222	222	222	222	222
Interne projecten	185	222	222	222	222	222	222
Bedrijfsvoering	185	222	222	222	222	222	222
Cultuur	93	70	86	89	86	86	86
Cultuur	72	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	21	24	22	22	22	22	22
Cultuur	93	70	86	89	86	86	86
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	396	349	464	464	464	464	464
Stedelijk groen	396	349	464	464	464	464	464
Groen en klimaatadaptie in de stad	396	349	464	464	464	464	464
Inclusie en integratie	17	23	23	23	23	1	1
Inclusie integratie antidiscriminat	17	23	23	23	23	1	1
Inclusie en integratie	17	23	23	23	23	1	1
Jeugd /Jeugdzorg	3.942	3.551	3.551	4.058	3.924	3.853	3.891
Jeugdzorg	3.942	3.551	3.551	4.058	3.924	3.853	3.891
Jeugd /Jeugdzorg	3.942	3.551	3.551	4.058	3.924	3.853	3.891
Mobiliteit	730	776	761	711	723	704	700
Beheer wegen	704	734	720	687	683	680	676
Mobiliteit en openbaar vervoer	26	40	41	25	40	24	24
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	730	776	761	711	723	704	700
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	1	1	1
Water	1	1	1	1	1	1	1
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	1	1	1
Onderwijs	2.291	2.300	2.569	2.331	2.336	2.324	2.359
Aanpak onderwijsachterstanden	804	913	922	933	933	933	933
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	36	28	28	29	29	29	29
Huisvesting onderwijs	834	734	829	709	714	702	737
Voorschoolse aanbod	201	207	325	214	214	214	214
Voortijdig schoolverlaten	415	419	464	447	447	447	447
Onderwijs	2.291	2.300	2.569	2.331	2.336	2.324	2.359
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en Veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	331	401	349	349	349	349	349
Spelen	40	78	57	57	57	57	57
Straatreiniging	292	323	292	292	292	292	292
Openbare ruimte	331	401	349	349	349	349	349
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	37	70	81	87	66	70	72
Volksgezondheid	37	70	81	87	66	70	72
Publieke gezondheid en GGD	37	70	81	87	66	70	72
Schulddienstverlening	400	459	535	619	597	597	597
Schulddienstverlening	400	459	535	619	597	597	597
Schulddienstverlening	400	459	535	619	597	597	597
Sport	608	616	619	641	623	623	623
Binnensport	34	46	42	42	42	42	42
Buitensport	0	-11	0	0	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	574	581	577	599	581	581	581
Sport	608	616	619	641	623	623	623
Water, milieu en luchtkwaliteit	45	43	41	41	41	41	41
Milieubeheer	45	43	41	41	41	41	41
Water, milieu en luchtkwaliteit	45	43	41	41	41	41	41
Welzijn	1.293	1.168	1.324	1.402	1.321	1.243	1.243
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	138	141	139	145	145	145	145
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	520	608	560	651	627	627	627
Ondersteuning vrijwilligers	77	76	76	80	79	79	79
Samenlevingsopbouw	559	342	549	527	470	391	391
Welzijn	1.293	1.168	1.324	1.402	1.321	1.243	1.243
Werk en Inkomen	1.369	1.463	1.412	1.493	1.493	1.493	1.493
Bijstandsverstrekking	45	51	51	52	52	52	52
Participatie	1.324	1.412	1.360	1.441	1.441	1.441	1.441
Werk en Inkomen	1.369	1.463	1.412	1.493	1.493	1.493	1.493
Wijken en wijkgericht werken	725	708	736	846	846	846	846
Wijksturing en wijkzaken	725	708	736	846	846	846	846
Wijken en wijkgericht werken	725	708	736	846	846	846	846
WMO en sociale wijkteams	6.007	8.993	8.532	8.283	8.441	8.389	8.590
Algemeen WMO en jeugdzorg	27	-194	20	33	32	32	32
Maatschappelijke ondersteuning	2.005	3.762	3.525	3.570	3.609	3.537	3.628
WMO	3.976	5.426	4.986	4.681	4.799	4.820	4.930
WMO en sociale wijkteams	6.007	8.993	8.532	8.283	8.441	8.389	8.590
Baten	2.285	2.051	2.176	2.128	2.128	2.125	2.125
Armoedebeleid	27	14	39	39	39	35	35
Armoedebeleid	27	14	39	39	39	35	35
Armoedebeleid	27	14	39	39	39	35	35
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	1.849	1.688	1.777	1.743	1.743	1.743	1.743
Aanpak onderwijsachterstanden	1.008	919	940	940	940	940	940
Huisvesting onderwijs	607	569	589	584	584	584	584
Voortijdig schoolverlaten	234	200	248	219	219	219	219
Onderwijs	1.849	1.688	1.777	1.743	1.743	1.743	1.743
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	70	62	63	63	63	63	63
Volksgezondheid	70	62	63	63	63	63	63
Publieke gezondheid en GGD	70	62	63	63	63	63	63
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	4	0	0	0	0	0	0
Sport	102	100	102	102	102	102	102
Binnensport	102	100	102	102	102	102	102
Sport	102	100	102	102	102	102	102
Water, milieu en luchtkwaliteit	128	125	128	128	128	128	128
Milieubeheer	128	125	128	128	128	128	128
Water, milieu en luchtkwaliteit	128	125	128	128	128	128	128
Welzijn	44	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	44	0	0	0	0	0	0
Welzijn	44	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	52	52	52	52
Bijstandsverstrekking	50	51	51	52	52	52	52
Participatie	10	0	14	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	52	52	52	52
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-22.407	-22.990	-22.990	-22.555	-22.789
Toevoegingen aan reserves	392	95	107	767	67	67	67
Armoedebeleid	0	0	0	700	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	700	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	700	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	33	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	33	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	33	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	207	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	207	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	207	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	88	70	46	46	46	46	46
Huisvesting onderwijs	88	70	46	46	46	46	46
Onderwijs	88	70	46	46	46	46	46
Openbare ruimte	9	0	0	0	0	0	0
Spelen	9	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	9	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	25	25	21	21	21	21	21
Volksgezondheid	25	25	21	21	21	21	21
Publieke gezondheid en GGD	25	25	21	21	21	21	21
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	40	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	196	10	197	53	42	44	88
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	11	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	17	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	17	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	17	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	52	2	141	28	37	32	74
Huisvesting onderwijs	52	2	141	28	37	32	74
Onderwijs	52	2	141	28	37	32	74
Publieke gezondheid en GGD	15	8	27	25	4	12	14
Volksgezondheid	15	8	27	25	4	12	14
Publieke gezondheid en GGD	15	8	27	25	4	12	14
Schulddienstverlening	63	0	23	0	0	0	0
Schulddienstverlening	63	0	23	0	0	0	0
Schulddienstverlening	63	0	23	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	89	-714	-714	-24	21
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-22.317	-23.704	-22.895	-22.579	-22.768

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	24.582	25.118	24.997	24.680	24.914
Afval	650	620	619	619	618	618	590
Arbeidsparticipatie	1.290	1.412	1.313	1.441	1.441	1.441	1.441
Begeleide participatie	521	980	1.028	797	935	930	1.033
Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	25	24	22	22	22	22	22
Geëscaleerde zorg jeugd	416	467	467	518	519	509	514
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.516	1.972	1.531	1.640	1.640	1.640	1.640
Inkomensregelingen	1.836	1.723	1.849	1.950	1.934	1.931	1.919
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.340	3.951	3.951	4.360	4.241	4.223	4.256
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.429	5.438	6.103	5.995	5.921	5.831	5.929
Maatwerkvoorziening WMO	495	757	527	606	642	642	642
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	45	43	41	41	41	41	41
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.456	1.567	1.740	1.622	1.622	1.622	1.622
Onderwijshuisvesting	834	734	829	709	714	702	737
Openb groen en (openlucht) recreatie	460	451	544	544	544	544	544
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Overhead	186	222	222	222	222	222	222
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.693	1.331	1.770	1.899	1.838	1.737	1.737
Sportaccommodaties	34	35	42	42	42	42	42
Sportbeleid en activering	574	581	577	599	581	581	581
Verkeer en vervoer	1.022	1.097	1.052	1.003	1.015	996	992
Volksgezondheid	37	70	81	87	66	70	72
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	2.285	2.051	2.176	2.128	2.128	2.125	2.125
Arbeidsparticipatie	10	0	14	0	0	0	0
Inkomensregelingen	77	65	90	91	91	87	87
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	128	125	128	128	128	128	128
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.242	1.119	1.188	1.159	1.159	1.159	1.159
Onderwijshuisvesting	607	569	589	584	584	584	584
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	44	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	102	100	102	102	102	102	102
Verkeer en vervoer	1	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	70	62	63	63	63	63	63
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-22.407	-22.990	-22.990	-22.555	-22.789
Toevoegingen aan reserves	392	95	107	767	67	67	67
Inkomensregelingen	0	0	0	700	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	23	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	88	70	46	46	46	46	46
Openb groen en (openlucht) recreatie	42	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	7	0	40	0	0	0	0
Verkeer en vervoer	207	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	25	25	21	21	21	21	21
Onttrekkingen aan reserves	196	10	197	53	42	44	88
Inkomensregelingen	11	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	63	0	23	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	52	2	141	28	37	32	74
Samenkracht en burgerparticipattie	56	0	7	0	0	0	0
Volksgezondheid	15	8	27	25	4	12	14
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	89	-714	-714	-24	21
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-22.317	-23.704	-22.895	-22.579	-22.768

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	24.582	25.118	24.997	24.680	24.914
Belastingen	110	125	114	114	114	114	114
Doorbelasting uren	-37	-49	-43	-56	-56	-56	-56
Goederen en Diensten	11.916	15.698	14.948	16.143	16.100	15.873	16.157
Kapitaallasten	763	760	720	683	674	660	622
Mutat voorz	31	0	14	14	14	14	14
Overdrachten	417	335	420	337	337	337	337
Salarissen	1.736	1.822	1.870	2.010	2.010	2.010	2.010
Subsidies	3.403	3.072	3.682	3.353	3.283	3.207	3.207
Uitkeringen	1.499	1.335	2.141	1.797	1.797	1.797	1.786
Verrek overig	1.302	652	716	724	724	724	724
Baten	2.285	2.051	2.176	2.128	2.128	2.125	2.125
Gemeentefonds	1.292	983	1.239	1.211	1.211	1.211	1.211
Goederen en diensten	900	865	878	872	872	869	869
Subsidies en GR	56	189	14	14	14	14	14
Uitkeringen	27	14	21	21	21	21	21
Verrek overig	10	0	24	10	10	10	10
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-22.407	-22.990	-22.990	-22.555	-22.789
Toevoegingen aan reserves	392	95	107	767	67	67	67
Toevoeg aan reserv	392	95	107	767	67	67	67
Onttrekkingen aan reserves	196	10	197	53	42	44	88
Onttrek aan reserv	196	10	197	53	42	44	88
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	89	-714	-714	-24	21
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-22.317	-23.704	-22.895	-22.579	-22.768