Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	35.433	37.000	36.557	36.033	35.967
Baten	3.856	3.977	4.111	4.053	4.053	4.048	4.048
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-31.322	-32.947	-32.504	-31.985	-31.919
Toevoegingen aan reserves	422	197	207	1.317	167	167	167
Onttrekkingen aan reserves	352	123	351	175	96	243	149
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	145	-1.142	-71	77	-17
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-31.178	-34.088	-32.574	-31.909	-31.936

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	35.433	37.000	36.557	36.033	35.967
Afval	1.051	1.020	1.015	1.011	1.007	715	715
Armoedebeleid	3.033	2.763	3.962	4.098	4.073	4.067	4.048
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	253	312	311	311	311	311	311
Cultuur	89	72	88	92	88	88	88
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	415	357	541	541	541	541	541
Inclusie en integratie	16	23	23	23	23	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	6.416	6.107	6.107	7.007	6.762	6.639	6.705
Mobiliteit	511	716	679	661	672	654	652
Natuur en stadsparken	18	18	18	18	18	18	18
Onderwijs	4.327	4.276	4.566	4.360	4.286	4.410	4.339
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	263	325	297	297	297	297	297
Personeel en Organisatie	15	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	115	113	110	136	121	132	105
Schulddienstverlening	487	520	612	852	676	676	676
Sport	491	493	492	509	489	493	493
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	0	250	250	250	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	40	38	38	38	38	38
Welzijn	1.492	1.413	1.520	1.674	1.588	1.495	1.495
Werk en Inkomen	2.051	2.195	2.229	2.238	2.238	2.238	2.238
Wijken en wijkgericht werken	925	624	674	770	770	770	770
WMO en sociale wijkteams	8.226	14.687	11.923	11.759	11.954	11.907	12.144
Baten	3.856	3.977	4.111	4.053	4.053	4.048	4.048
Armoedebeleid	44	23	63	63	63	58	58
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	3.228	3.426	3.541	3.503	3.503	3.503	3.503
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	59	95	56	56	56	56	56
Schulddienstverlening	6	0	0	0	0	0	0
Sport	174	165	167	167	167	167	167
Water, milieu en luchtkwaliteit	167	180	183	183	183	183	183
Welzijn	65	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	91	77	98	78	78	78	78
Wijken en wijkgericht werken	23	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-31.322	-32.947	-32.947	-31.985	-31.919
Toevoegingen aan reserves	422	197	207	1.317	167	167	167
Armoedebeleid	0	0	0	1.150	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	40	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	82	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	175	169	129	129	129	129	129
Openbare ruimte	17	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	19	19	23	23	23	23	23
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Sport	9	9	15	15	15	15	15
Welzijn	49	0	40	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	352	123	351	175	96	243	149
Armoedebeleid	17	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	159	113	254	132	75	207	139
Publieke gezondheid en GGD	3	6	6	33	18	30	4
Schulddienstverlening	87	0	32	0	0	0	0
Sport	13	4	11	10	3	6	7
Welzijn	40	0	49	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	145	-1.142	-1.142	77	-17
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-31.178	-34.088	-32.574	-31.909	-31.936

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	35.433	37.000	36.557	36.033	35.967
Afval	1.051	1.020	1.015	1.011	1.007	715	715
Afval	1.051	1.020	1.015	1.011	1.007	715	715
Afval	1.051	1.020	1.015	1.011	1.007	715	715
Armoedebeleid	3.033	2.763	3.962	4.098	4.073	4.067	4.048
Armoedebeleid	3.033	2.763	3.962	4.098	4.073	4.067	4.048
Armoedebeleid	3.033	2.763	3.962	4.098	4.073	4.067	4.048
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	253	312	311	311	311	311	311
Huisvesting en facilitaire zaken	0	1	0	0	0	0	0
Interne projecten	253	311	311	311	311	311	311
Bedrijfsvoering	253	312	311	311	311	311	311
Cultuur	89	72	88	92	88	88	88
Cultuur	65	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	25	26	24	24	24	24	24
Cultuur	89	72	88	92	88	88	88
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Groen en klimaatadaptie in de stad	415	357	541	541	541	541	541
Stedelijk groen	415	357	541	541	541	541	541
Groen en klimaatadaptie in de stad	415	357	541	541	541	541	541
Inclusie en integratie	16	23	23	23	23	2	2
Inclusie integratie antidiscriminat	16	23	23	23	23	2	2
Inclusie en integratie	16	23	23	23	23	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	6.416	6.107	6.107	7.007	6.762	6.639	6.705
Jeugdzorg	6.416	6.107	6.107	7.007	6.762	6.639	6.705
Jeugd /Jeugdzorg	6.416	6.107	6.107	7.007	6.762	6.639	6.705
Mobiliteit	511	716	679	661	672	654	652
Beheer wegen	481	668	636	634	632	630	628
Mobiliteit en openbaar vervoer	29	46	44	28	40	24	24
Parkeren	0	2	0	0	0	0	0
Mobiliteit	511	716	679	661	672	654	652
Natuur en stadsparken	18	18	18	18	18	18	18
Water	18	18	18	18	18	18	18
Natuur en stadsparken	18	18	18	18	18	18	18
Onderwijs	4.327	4.276	4.566	4.360	4.286	4.410	4.339
Aanpak onderwijsachterstanden	2.251	2.298	2.323	2.350	2.350	2.350	2.350
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	49	48	50	50	50	50
Huisvesting onderwijs	1.314	1.161	1.290	1.154	1.080	1.204	1.133
Volwasseneneducatie	-1	0	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	343	391	485	403	403	403	403
Voortijdig schoolverlaten	383	378	420	403	403	403	403
Onderwijs	4.327	4.276	4.566	4.360	4.286	4.410	4.339
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en Veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	263	325	297	297	297	297	297
Spelen	37	75	71	71	71	71	71
Straatreiniging	226	250	226	226	226	226	226
Openbare ruimte	263	325	297	297	297	297	297
Personeel en Organisatie	15	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	15	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	15	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	115	113	110	136	121	132	105
Volksgezondheid	115	113	110	136	121	132	105
Publieke gezondheid en GGD	115	113	110	136	121	132	105
Schulddienstverlening	487	520	612	852	676	676	676
Schulddienstverlening	487	520	612	852	676	676	676
Schulddienstverlening	487	520	612	852	676	676	676
Sport	491	493	492	509	489	493	493
Binnensport	108	81	84	84	76	80	80
Sportbeleid en sportontwikkeling	383	413	407	425	413	413	413
Sport	491	493	492	509	489	493	493
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	0	250	250	250	0
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	0	0	0	250	250	250	0
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	0	250	250	250	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	40	38	38	38	38	38
Milieubeheer	41	40	38	38	38	38	38
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	40	38	38	38	38	38
Welzijn	1.492	1.413	1.520	1.674	1.588	1.495	1.495
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	163	166	163	171	171	171	171
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	606	741	693	792	764	764	764
Ondersteuning vrijwilligers	96	98	98	102	101	101	101
Samenlevingsopbouw	627	408	566	609	552	459	459
Welzijn	1.492	1.413	1.520	1.674	1.588	1.495	1.495
Werk en Inkomen	2.051	2.195	2.229	2.238	2.238	2.238	2.238
Bijstandsverstrekking	68	77	77	78	78	78	78
Participatie	1.983	2.117	2.151	2.160	2.160	2.160	2.160
Werk en Inkomen	2.051	2.195	2.229	2.238	2.238	2.238	2.238
Wijken en wijkgericht werken	925	624	674	770	770	770	770
Wijksturing en wijkzaken	925	624	674	770	770	770	770
Wijken en wijkgericht werken	925	624	674	770	770	770	770
WMO en sociale wijkteams	8.226	14.687	11.923	11.759	11.954	11.907	12.144
Algemeen WMO en jeugdzorg	33	-182	20	45	44	44	44
Maatschappelijke ondersteuning	3.112	5.358	5.119	5.176	5.251	5.173	5.299
WMO	5.081	9.512	6.783	6.538	6.659	6.690	6.800
WMO en sociale wijkteams	8.226	14.687	11.923	11.759	11.954	11.907	12.144
Baten	3.856	3.977	4.111	4.053	4.053	4.048	4.048
Armoedebeleid	44	23	63	63	63	58	58
Armoedebeleid	44	23	63	63	63	58	58
Armoedebeleid	44	23	63	63	63	58	58
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	3.228	3.426	3.541	3.503	3.503	3.503	3.503
Aanpak onderwijsachterstanden	2.050	2.314	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
Huisvesting onderwijs	959	925	943	932	932	932	932
Voortijdig schoolverlaten	219	187	232	205	205	205	205
Onderwijs	3.228	3.426	3.541	3.503	3.503	3.503	3.503
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	59	95	56	56	56	56	56
Volksgezondheid	59	95	56	56	56	56	56
Publieke gezondheid en GGD	59	95	56	56	56	56	56
Schulddienstverlening	6	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	6	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	6	0	0	0	0	0	0
Sport	174	165	167	167	167	167	167
Binnensport	174	165	167	167	167	167	167
Sport	174	165	167	167	167	167	167
Water, milieu en luchtkwaliteit	167	180	183	183	183	183	183
Milieubeheer	167	180	183	183	183	183	183
Water, milieu en luchtkwaliteit	167	180	183	183	183	183	183
Welzijn	65	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	65	0	0	0	0	0	0
Welzijn	65	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	91	77	98	78	78	78	78
Bijstandsverstrekking	75	77	77	78	78	78	78
Participatie	15	0	21	0	0	0	0
Werk en Inkomen	91	77	98	78	78	78	78
Wijken en wijkgericht werken	23	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	23	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	23	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-31.322	-32.947	-32.947	-31.985	-31.919
Toevoegingen aan reserves	422	197	207	1.317	167	167	167
Armoedebeleid	0	0	0	1.150	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	1.150	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	1.150	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	40	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	40	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	40	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	82	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	82	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	82	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	175	169	129	129	129	129	129
Huisvesting onderwijs	175	169	129	129	129	129	129
Onderwijs	175	169	129	129	129	129	129
Openbare ruimte	17	0	0	0	0	0	0
Spelen	17	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	17	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	19	19	23	23	23	23	23
Volksgezondheid	19	19	23	23	23	23	23
Publieke gezondheid en GGD	19	19	23	23	23	23	23
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0	0	0
Sport	9	9	15	15	15	15	15
Binnensport	9	9	15	15	15	15	15
Sport	9	9	15	15	15	15	15
Welzijn	49	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	49	0	40	0	0	0	0
Welzijn	49	0	40	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	352	123	351	175	96	243	149
Armoedebeleid	17	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	17	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	17	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	16	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	159	113	254	132	75	207	139
Huisvesting onderwijs	159	113	254	132	75	207	139
Onderwijs	159	113	254	132	75	207	139
Publieke gezondheid en GGD	3	6	6	33	18	30	4
Volksgezondheid	3	6	6	33	18	30	4
Publieke gezondheid en GGD	3	6	6	33	18	30	4
Schulddienstverlening	87	0	32	0	0	0	0
Schulddienstverlening	87	0	32	0	0	0	0
Schulddienstverlening	87	0	32	0	0	0	0
Sport	13	4	11	10	3	6	7
Binnensport	13	4	11	10	3	6	7
Sport	13	4	11	10	3	6	7
Welzijn	40	0	49	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	49	0	0	0	0
Welzijn	40	0	49	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	16	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	145	-1.142	-1.142	77	-17
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-31.178	-34.088	-32.574	-31.909	-31.936

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	35.433	37.000	36.557	36.033	35.967
Afval	1.051	1.020	1.015	1.011	1.007	715	715
Arbeidsparticipatie	1.933	2.117	2.080	2.160	2.160	2.160	2.160
Begeleide participatie	569	1.109	1.181	926	1.073	1.068	1.169
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	22	26	24	24	24	24	24
Geëscaleerde zorg jeugd	666	846	846	938	940	922	931
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.138	4.892	2.161	2.430	2.430	2.430	2.430
Inkomensregelingen	3.100	2.841	3.073	3.210	3.185	3.179	3.161
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.978	6.634	6.634	7.335	7.130	7.106	7.163
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.288	7.249	8.307	8.278	8.022	7.898	8.034
Maatwerkvoorziening WMO	953	1.253	1.022	1.160	1.223	1.223	1.223
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	41	40	38	38	38	38	38
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.013	3.116	3.276	3.206	3.206	3.206	3.206
Onderwijshuisvesting	1.314	1.161	1.290	1.154	1.080	1.204	1.133
Openb groen en (openlucht) recreatie	493	473	653	653	653	653	653
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Overhead	269	312	311	311	311	311	311
Parkeren	0	2	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	0	0	250	250	250	0
Samenkracht en burgerparticipattie	2.014	1.385	1.741	1.981	1.918	1.803	1.803
Sportaccommodaties	108	81	84	84	76	80	80
Sportbeleid en activering	383	413	407	425	413	413	413
Verkeer en vervoer	736	964	905	887	898	880	877
Volksgezondheid	115	113	110	136	121	132	105
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	3.856	3.977	4.111	4.053	4.053	4.048	4.048
Arbeidsparticipatie	15	0	21	0	0	0	0
Inkomensregelingen	119	100	140	142	142	136	136
Maatwerkdienstverlening volwassenen	6	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	167	180	183	183	183	183	183
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.269	2.502	2.598	2.571	2.571	2.571	2.571
Onderwijshuisvesting	959	925	943	932	932	932	932
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	88	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	174	165	167	167	167	167	167
Verkeer en vervoer	1	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	59	95	56	56	56	56	56
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-31.322	-32.947	-32.947	-31.985	-31.919
Toevoegingen aan reserves	422	197	207	1.317	167	167	167
Inkomensregelingen	0	0	0	1.150	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	32	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	175	169	129	129	129	129	129
Openb groen en (openlucht) recreatie	57	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	49	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	9	9	15	15	15	15	15
Verkeer en vervoer	82	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	19	19	23	23	23	23	23
Onttrekkingen aan reserves	352	123	351	175	96	243	149
Inkomensregelingen	17	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	87	0	32	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	159	113	254	132	75	207	139
Samenkracht en burgerparticipattie	72	0	49	0	0	0	0
Sportaccommodaties	13	4	11	10	3	6	7
Volksgezondheid	3	6	6	33	18	30	4
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	145	-1.142	-1.142	77	-17
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-31.178	-34.088	-32.574	-31.909	-31.936

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	35.433	37.000	36.557	36.033	35.967
Belastingen	211	197	199	199	199	199	199
Doorbelasting uren	-52	-112	-98	-119	-119	-119	-119
Goederen en Diensten	19.255	25.675	22.613	24.956	24.614	24.437	24.395
Kapitaallasten	903	919	868	858	831	529	523
Mutat voorz	49	0	23	23	23	23	23
Overdrachten	620	495	624	497	497	497	497
Salarissen	1.936	2.125	2.183	2.310	2.310	2.310	2.310
Subsidies	5.110	4.080	4.654	4.415	4.341	4.296	4.296
Uitkeringen	2.414	2.186	3.458	2.944	2.944	2.944	2.926
Verrek overig	19	753	908	916	916	916	916
Baten	3.856	3.977	4.111	4.053	4.053	4.048	4.048
Gemeentefonds	2.360	2.403	2.675	2.650	2.650	2.650	2.650
Goederen en diensten	1.384	1.334	1.357	1.346	1.346	1.341	1.341
Mutat voorz	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies en GR	56	177	23	23	23	23	23
Uitkeringen	44	23	35	35	35	35	35
Verrek overig	12	40	21	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-31.322	-32.947	-32.947	-31.985	-31.919
Toevoegingen aan reserves	422	197	207	1.317	167	167	167
Toevoeg aan reserv	422	197	207	1.317	167	167	167
Onttrekkingen aan reserves	352	123	351	175	96	243	149
Onttrek aan reserv	352	123	351	175	96	243	149
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	145	-1.142	-1.142	77	-17
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-31.178	-34.088	-32.574	-31.909	-31.936