Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.155	23.854	24.592	25.424	25.068	24.789	24.735
Baten	2.812	2.571	2.647	2.617	2.617	2.615	2.615
Saldo lasten en baten	-20.343	-21.283	-21.945	-22.807	-22.452	-22.174	-22.120
Toevoegingen aan reserves	658	292	256	566	216	216	216
Onttrekkingen aan reserves	707	180	686	237	174	218	50
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	49	-112	430	-329	-42	1	-167
Gerealiseerd resultaat	-20.294	-21.396	-21.515	-23.136	-22.494	-22.173	-22.287

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.155	23.854	24.592	25.424	25.068	24.789	24.735
Afval	688	660	660	660	660	660	660
Armoedebeleid	866	861	1.216	1.266	1.258	1.256	1.251
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	207	273	273	273	273	273	273
Cultuur	83	57	75	79	75	75	75
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	533	452	647	651	651	651	651
Inclusie en integratie	0	23	23	23	23	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	7.091	6.789	6.789	7.747	7.491	7.354	7.428
Mobiliteit	501	587	556	533	516	482	476
Natuur en stadsparken	44	44	44	44	44	44	44
Onderwijs	4.107	4.088	4.201	4.044	3.913	3.905	3.708
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	241	280	269	269	269	269	269
Publieke gezondheid en GGD	0	3	23	3	3	3	3
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	272	275	325	372	358	358	358
Sport	984	873	869	860	886	872	823
Water, milieu en luchtkwaliteit	58	65	55	55	55	55	55
Welzijn	936	972	1.131	1.112	1.039	1.037	1.037
Werk en Inkomen	771	627	648	641	641	641	641
Wijken en wijkgericht werken	367	391	438	518	518	518	518
WMO en sociale wijkteams	5.175	6.288	6.118	5.918	6.040	6.041	6.172
Baten	2.812	2.571	2.647	2.617	2.617	2.615	2.615
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Groen en klimaatadaptie in de stad	0	0	4	4	4	4	4
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	2.391	2.186	2.245	2.220	2.220	2.220	2.220
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	0	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	0	0	0	0	0
Sport	238	235	237	237	237	237	237
Water, milieu en luchtkwaliteit	115	110	111	111	111	111	111
Welzijn	23	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	26	22	28	22	22	22	22
Wijken en wijkgericht werken	2	2	2	2	2	2	2
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.343	-21.283	-21.945	-22.807	-22.807	-22.174	-22.120
Toevoegingen aan reserves	658	292	256	566	216	216	216
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	17	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	290	240	161	161	161	161	161
Openbare ruimte	23	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	18	0	0	0	0	0	0
Sport	52	52	56	56	56	56	56
Welzijn	207	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	53	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	707	180	686	237	174	218	50
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	25	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	82	142	345	194	87	143	23
Schulddienstverlening	48	0	18	0	0	0	0
Sport	394	38	69	43	87	74	27
Welzijn	40	0	207	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	114	0	48	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	49	-112	430	-329	-329	1	-167
Gerealiseerd resultaat	-20.294	-21.396	-21.515	-23.136	-22.494	-22.173	-22.287

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.155	23.854	24.592	25.424	25.068	24.789	24.735
Afval	688	660	660	660	660	660	660
Afval	688	660	660	660	660	660	660
Afval	688	660	660	660	660	660	660
Armoedebeleid	866	861	1.216	1.266	1.258	1.256	1.251
Armoedebeleid	866	861	1.216	1.266	1.258	1.256	1.251
Armoedebeleid	866	861	1.216	1.266	1.258	1.256	1.251
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	207	273	273	273	273	273	273
Huisvesting en facilitaire zaken	0	0	0	0	0	0	0
Interne projecten	207	273	273	273	273	273	273
Bedrijfsvoering	207	273	273	273	273	273	273
Cultuur	83	57	75	79	75	75	75
Cultuur	71	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	12	11	12	12	12	12	12
Cultuur	83	57	75	79	75	75	75
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	533	452	647	651	651	651	651
Stedelijk groen	533	452	647	651	651	651	651
Groen en klimaatadaptie in de stad	533	452	647	651	651	651	651
Inclusie en integratie	0	23	23	23	23	2	2
Inclusie integratie antidiscriminat	0	23	23	23	23	2	2
Inclusie en integratie	0	23	23	23	23	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	7.091	6.789	6.789	7.747	7.491	7.354	7.428
Jeugdzorg	7.091	6.789	6.789	7.747	7.491	7.354	7.428
Jeugd /Jeugdzorg	7.091	6.789	6.789	7.747	7.491	7.354	7.428
Mobiliteit	501	587	556	533	516	482	476
Beheer wegen	448	519	493	486	453	453	453
Mobiliteit en openbaar vervoer	29	41	40	24	39	23	23
Parkeren	24	26	24	23	23	5	0
Mobiliteit	501	587	556	533	516	482	476
Natuur en stadsparken	44	44	44	44	44	44	44
Water	44	44	44	44	44	44	44
Natuur en stadsparken	44	44	44	44	44	44	44
Onderwijs	4.107	4.088	4.201	4.044	3.913	3.905	3.708
Aanpak onderwijsachterstanden	549	602	608	615	615	615	615
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	56	56	57	57	57	57
Huisvesting onderwijs	2.919	2.823	2.936	2.737	2.606	2.599	2.401
Voorschoolse aanbod	390	417	388	430	430	430	430
Voortijdig schoolverlaten	213	191	214	204	204	204	204
Onderwijs	4.107	4.088	4.201	4.044	3.913	3.905	3.708
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en Veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	241	280	269	269	269	269	269
Spelen	63	84	81	81	81	81	81
Straatreiniging	178	196	188	188	188	188	188
Openbare ruimte	241	280	269	269	269	269	269
Publieke gezondheid en GGD	0	3	23	3	3	3	3
Volksgezondheid	0	3	23	3	3	3	3
Publieke gezondheid en GGD	0	3	23	3	3	3	3
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Raad	1	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	272	275	325	372	358	358	358
Schulddienstverlening	272	275	325	372	358	358	358
Schulddienstverlening	272	275	325	372	358	358	358
Sport	984	873	869	860	886	872	823
Binnensport	420	294	302	275	318	304	256
Buitensport	0	12	0	0	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	564	567	567	585	567	567	567
Sport	984	873	869	860	886	872	823
Water, milieu en luchtkwaliteit	58	65	55	55	55	55	55
Milieubeheer	58	65	55	55	55	55	55
Water, milieu en luchtkwaliteit	58	65	55	55	55	55	55
Welzijn	936	972	1.131	1.112	1.039	1.037	1.037
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	86	86	86	89	89	89	89
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	384	419	440	446	432	432	432
Ondersteuning vrijwilligers	93	94	94	98	97	97	97
Samenlevingsopbouw	373	372	511	479	421	419	419
Welzijn	936	972	1.131	1.112	1.039	1.037	1.037
Werk en Inkomen	771	627	648	641	641	641	641
Bijstandsverstrekking	19	22	22	22	22	22	22
Participatie	751	605	626	619	619	619	619
Werk en Inkomen	771	627	648	641	641	641	641
Wijken en wijkgericht werken	367	391	438	518	518	518	518
Wijksturing en wijkzaken	367	391	438	518	518	518	518
Wijken en wijkgericht werken	367	391	438	518	518	518	518
WMO en sociale wijkteams	5.175	6.288	6.118	5.918	6.040	6.041	6.172
Algemeen WMO en jeugdzorg	23	-203	23	23	23	23	23
Maatschappelijke ondersteuning	2.079	3.145	2.915	2.889	2.944	2.934	3.002
WMO	3.073	3.346	3.179	3.006	3.074	3.085	3.147
WMO en sociale wijkteams	5.175	6.288	6.118	5.918	6.040	6.041	6.172
Baten	2.812	2.571	2.647	2.617	2.617	2.615	2.615
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Groen en klimaatadaptie in de stad	0	0	4	4	4	4	4
Stedelijk groen	0	0	4	4	4	4	4
Groen en klimaatadaptie in de stad	0	0	4	4	4	4	4
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	2.391	2.186	2.245	2.220	2.220	2.220	2.220
Aanpak onderwijsachterstanden	743	604	617	617	617	617	617
Huisvesting onderwijs	1.531	1.482	1.504	1.493	1.493	1.493	1.493
Voortijdig schoolverlaten	117	100	124	110	110	110	110
Onderwijs	2.391	2.186	2.245	2.220	2.220	2.220	2.220
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	0	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	0	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	3	0	0	0	0	0	0
Sport	238	235	237	237	237	237	237
Binnensport	238	235	237	237	237	237	237
Sport	238	235	237	237	237	237	237
Water, milieu en luchtkwaliteit	115	110	111	111	111	111	111
Milieubeheer	115	110	111	111	111	111	111
Water, milieu en luchtkwaliteit	115	110	111	111	111	111	111
Welzijn	23	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	23	0	0	0	0	0	0
Welzijn	23	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	26	22	28	22	22	22	22
Bijstandsverstrekking	22	22	22	22	22	22	22
Participatie	4	0	6	0	0	0	0
Werk en Inkomen	26	22	28	22	22	22	22
Wijken en wijkgericht werken	2	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	2	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	2	2	2	2	2	2	2
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.343	-21.283	-21.945	-22.807	-22.807	-22.174	-22.120
Toevoegingen aan reserves	658	292	256	566	216	216	216
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	17	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	17	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	17	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	290	240	161	161	161	161	161
Huisvesting onderwijs	290	240	161	161	161	161	161
Onderwijs	290	240	161	161	161	161	161
Openbare ruimte	23	0	0	0	0	0	0
Spelen	23	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	23	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	18	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	18	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	18	0	0	0	0	0	0
Sport	52	52	56	56	56	56	56
Binnensport	52	52	56	56	56	56	56
Sport	52	52	56	56	56	56	56
Welzijn	207	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	207	0	40	0	0	0	0
Welzijn	207	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	53	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	53	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	53	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	707	180	686	237	174	218	50
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	25	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	25	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	25	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	82	142	345	194	87	143	23
Huisvesting onderwijs	82	142	345	194	87	143	23
Onderwijs	82	142	345	194	87	143	23
Schulddienstverlening	48	0	18	0	0	0	0
Schulddienstverlening	48	0	18	0	0	0	0
Schulddienstverlening	48	0	18	0	0	0	0
Sport	394	38	69	43	87	74	27
Binnensport	394	38	69	43	87	74	27
Sport	394	38	69	43	87	74	27
Welzijn	40	0	207	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	207	0	0	0	0
Welzijn	40	0	207	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	114	0	48	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	114	0	48	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	114	0	48	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	49	-112	430	-329	-329	1	-167
Gerealiseerd resultaat	-20.294	-21.396	-21.515	-23.136	-22.494	-22.173	-22.287

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.155	23.854	24.592	25.424	25.068	24.789	24.735
Afval	688	660	660	660	660	660	660
Arbeidsparticipatie	737	605	605	619	619	619	619
Begeleide participatie	474	557	577	452	530	527	586
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	0
Bestuur	1	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	15	11	12	12	12	12	12
Geëscaleerde zorg jeugd	405	534	534	592	593	582	588
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.071	1.293	1.126	1.196	1.196	1.196	1.196
Inkomensregelingen	885	883	944	994	987	985	979
Maatwerkdienstverlening jeugd	7.448	7.128	7.128	7.930	7.714	7.652	7.719
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2.898	3.551	3.894	3.826	3.777	3.717	3.788
Maatwerkvoorziening WMO	408	664	438	497	526	526	526
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	58	65	55	55	55	55	55
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.188	1.265	1.266	1.307	1.307	1.307	1.307
Onderwijshuisvesting	2.919	2.823	2.936	2.737	2.606	2.599	2.401
Openb groen en (openlucht) recreatie	664	603	795	798	798	798	798
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Overhead	207	273	273	273	273	273	273
Parkeren	24	26	24	23	23	5	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.145	1.007	1.437	1.487	1.424	1.399	1.399
Sportaccommodaties	420	306	302	275	318	304	256
Sportbeleid en activering	564	567	567	585	567	567	567
Verkeer en vervoer	655	757	721	698	681	665	664
Volksgezondheid	0	3	23	3	3	3	3
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	2.812	2.571	2.647	2.617	2.617	2.615	2.615
Arbeidsparticipatie	4	0	6	0	0	0	0
Inkomensregelingen	35	29	41	42	42	40	40
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3	0	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorziening WMO	0	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	115	110	111	111	111	111	111
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	860	704	741	727	727	727	727
Onderwijshuisvesting	1.531	1.482	1.504	1.493	1.493	1.493	1.493
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	4	4	4	4	4
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	25	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	238	235	237	237	237	237	237
Verkeer en vervoer	1	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.343	-21.283	-21.945	-22.807	-22.807	-22.174	-22.120
Toevoegingen aan reserves	658	292	256	566	216	216	216
Inkomensregelingen	0	0	0	350	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	18	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	290	240	161	161	161	161	161
Openb groen en (openlucht) recreatie	40	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	259	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	52	52	56	56	56	56	56
Onttrekkingen aan reserves	707	180	686	237	174	218	50
Inkomensregelingen	5	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	48	0	18	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	82	142	345	194	87	143	23
Samenkracht en burgerparticipattie	153	0	255	0	0	0	0
Sportaccommodaties	394	38	69	43	87	74	27
Verkeer en vervoer	25	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	49	-112	430	-329	-329	1	-167
Gerealiseerd resultaat	-20.294	-21.396	-21.515	-23.136	-22.494	-22.173	-22.287

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.155	23.854	24.592	25.424	25.068	24.789	24.735
Belastingen	293	291	298	298	298	298	298
Doorbelasting uren	-58	-67	-67	-74	-74	-74	-74
Goederen en Diensten	15.959	16.538	16.508	17.575	17.335	17.138	17.174
Kapitaallasten	1.890	1.924	1.752	1.707	1.648	1.565	1.481
Mutat voorz	14	0	7	7	7	7	7
Overdrachten	231	191	228	192	192	192	192
Salarissen	1.175	1.249	1.270	1.426	1.426	1.426	1.426
Subsidies	2.669	2.389	2.634	2.528	2.471	2.471	2.471
Uitkeringen	725	664	1.044	895	895	895	889
Verrek overig	256	676	918	870	870	870	870
Baten	2.812	2.571	2.647	2.617	2.617	2.615	2.615
Gemeentefonds	901	632	763	749	749	749	749
Goederen en diensten	1.858	1.836	1.860	1.850	1.850	1.848	1.848
Subsidies en GR	29	95	7	7	7	7	7
Uitkeringen	13	7	11	11	11	11	11
Verrek overig	11	0	6	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.343	-21.283	-21.945	-22.807	-22.807	-22.174	-22.120
Toevoegingen aan reserves	658	292	256	566	216	216	216
Toevoeg aan reserv	658	292	256	566	216	216	216
Onttrekkingen aan reserves	707	180	686	237	174	218	50
Onttrek aan reserv	707	180	686	237	174	218	50
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	49	-112	430	-329	-329	1	-167
Gerealiseerd resultaat	-20.294	-21.396	-21.515	-23.136	-22.494	-22.173	-22.287