Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.264	17.219	17.507	18.371	18.185	17.977	18.052
Baten	1.377	1.280	1.333	1.309	1.309	1.307	1.307
Saldo lasten en baten	-14.887	-15.939	-16.174	-17.062	-16.877	-16.670	-16.746
Toevoegingen aan reserves	142	61	119	429	79	79	79
Onttrekkingen aan reserves	315	65	131	71	35	76	26
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	173	4	12	-358	-44	-4	-54
Gerealiseerd resultaat	-14.713	-15.935	-16.163	-17.420	-16.921	-16.673	-16.799

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.264	17.219	17.507	18.371	18.185	17.977	18.052
Afval	640	604	603	603	603	602	574
Armoedebeleid	939	846	1.225	1.251	1.243	1.242	1.236
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	1	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	204	237	237	237	237	237	237
Cultuur	73	53	68	72	68	68	68
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	423	317	492	492	492	492	492
Inclusie en integratie	1	23	23	23	23	1	1
Jeugd /Jeugdzorg	4.912	4.381	4.381	5.014	4.844	4.756	4.803
Mobiliteit	550	571	595	577	591	545	530
Natuur en stadsparken	9	9	9	9	9	9	9
Onderwijs	1.084	1.162	1.177	1.201	1.201	1.201	1.201
Openbare orde en veiligheid	317	220	217	329	329	267	267
Openbare ruimte	191	267	219	219	219	219	219
Publieke gezondheid en GGD	42	23	40	23	24	40	22
Schulddienstverlening	181	214	250	289	278	278	278
Sport	470	480	515	497	451	476	443
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	42	40	40	40	40	40
Welzijn	789	854	762	1.019	949	917	917
Werk en Inkomen	687	732	760	747	747	747	747
Wijken en wijkgericht werken	447	371	429	499	499	499	499
WMO en sociale wijkteams	4.243	5.789	5.440	5.202	5.310	5.315	5.442
Baten	1.377	1.280	1.333	1.309	1.309	1.307	1.307
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	818	744	788	770	770	770	770
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	41	41	41	41	41	41	41
Schulddienstverlening	2	0	0	0	0	0	0
Sport	377	348	345	345	345	345	345
Water, milieu en luchtkwaliteit	94	104	105	105	105	105	105
Werk en Inkomen	30	26	33	26	26	26	26
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-14.887	-15.939	-16.174	-17.062	-17.062	-16.670	-16.746
Toevoegingen aan reserves	142	61	119	429	79	79	79
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	21	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	42	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	17	17	20	20	20	20	20
Schulddienstverlening	11	0	0	0	0	0	0
Sport	44	44	59	59	59	59	59
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	1	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	315	65	131	71	35	76	26
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	1	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	148	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	25	7	25	8	9	25	7
Schulddienstverlening	29	0	11	0	0	0	0
Sport	30	58	88	63	26	50	18
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	38	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	173	4	12	-358	-358	-4	-54
Gerealiseerd resultaat	-14.713	-15.935	-16.163	-17.420	-16.921	-16.673	-16.799

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.264	17.219	17.507	18.371	18.185	17.977	18.052
Afval	640	604	603	603	603	602	574
Afval	640	604	603	603	603	602	574
Afval	640	604	603	603	603	602	574
Armoedebeleid	939	846	1.225	1.251	1.243	1.242	1.236
Armoedebeleid	939	846	1.225	1.251	1.243	1.242	1.236
Armoedebeleid	939	846	1.225	1.251	1.243	1.242	1.236
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	1	1	1	1	1
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	1	1	1	1	1	1
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	1	1	1	1	1
Bedrijfsvoering	204	237	237	237	237	237	237
Interne projecten	204	237	237	237	237	237	237
Bedrijfsvoering	204	237	237	237	237	237	237
Cultuur	73	53	68	72	68	68	68
Cultuur	69	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	4	7	4	4	4	4	4
Cultuur	73	53	68	72	68	68	68
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	423	317	492	492	492	492	492
Stedelijk groen	423	317	492	492	492	492	492
Groen en klimaatadaptie in de stad	423	317	492	492	492	492	492
Inclusie en integratie	1	23	23	23	23	1	1
Inclusie integratie antidiscriminat	1	23	23	23	23	1	1
Inclusie en integratie	1	23	23	23	23	1	1
Jeugd /Jeugdzorg	4.912	4.381	4.381	5.014	4.844	4.756	4.803
Jeugdzorg	4.912	4.381	4.381	5.014	4.844	4.756	4.803
Jeugd /Jeugdzorg	4.912	4.381	4.381	5.014	4.844	4.756	4.803
Mobiliteit	550	571	595	577	591	545	530
Beheer wegen	514	520	545	544	542	512	511
Mobiliteit en openbaar vervoer	36	50	50	34	49	33	19
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	550	571	595	577	591	545	530
Natuur en stadsparken	9	9	9	9	9	9	9
Water	9	9	9	9	9	9	9
Natuur en stadsparken	9	9	9	9	9	9	9
Onderwijs	1.084	1.162	1.177	1.201	1.201	1.201	1.201
Aanpak onderwijsachterstanden	553	613	620	627	627	627	627
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	55	55	57	57	57	57
Voorschoolse aanbod	230	242	223	249	249	249	249
Voortijdig schoolverlaten	265	252	280	268	268	268	268
Onderwijs	1.084	1.162	1.177	1.201	1.201	1.201	1.201
Openbare orde en veiligheid	317	220	217	329	329	267	267
Openbare orde en Veiligheid	317	220	217	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	317	220	217	329	329	267	267
Openbare ruimte	191	267	219	219	219	219	219
Spelen	41	82	69	69	69	69	69
Straatreiniging	150	186	150	150	150	150	150
Openbare ruimte	191	267	219	219	219	219	219
Publieke gezondheid en GGD	42	23	40	23	24	40	22
Volksgezondheid	42	23	40	23	24	40	22
Publieke gezondheid en GGD	42	23	40	23	24	40	22
Schulddienstverlening	181	214	250	289	278	278	278
Schulddienstverlening	181	214	250	289	278	278	278
Schulddienstverlening	181	214	250	289	278	278	278
Sport	470	480	515	497	451	476	443
Binnensport	190	209	233	207	170	194	162
Buitensport	0	-11	0	0	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	280	282	282	290	282	282	282
Sport	470	480	515	497	451	476	443
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	42	40	40	40	40	40
Milieubeheer	41	42	40	40	40	40	40
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	42	40	40	40	40	40
Welzijn	789	854	762	1.019	949	917	917
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	66	66	66	68	68	68	68
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	282	365	316	388	376	376	376
Ondersteuning vrijwilligers	77	76	76	80	79	79	79
Samenlevingsopbouw	365	347	303	483	426	394	394
Welzijn	789	854	762	1.019	949	917	917
Werk en Inkomen	687	732	760	747	747	747	747
Bijstandsverstrekking	23	26	26	26	26	26	26
Participatie	665	706	734	721	721	721	721
Werk en Inkomen	687	732	760	747	747	747	747
Wijken en wijkgericht werken	447	371	429	499	499	499	499
Wijksturing en wijkzaken	447	371	429	499	499	499	499
Wijken en wijkgericht werken	447	371	429	499	499	499	499
WMO en sociale wijkteams	4.243	5.789	5.440	5.202	5.310	5.315	5.442
Algemeen WMO en jeugdzorg	44	-203	30	23	23	23	23
Maatschappelijke ondersteuning	1.708	2.612	2.383	2.377	2.409	2.388	2.451
WMO	2.490	3.381	3.028	2.802	2.878	2.904	2.968
WMO en sociale wijkteams	4.243	5.789	5.440	5.202	5.310	5.315	5.442
Baten	1.377	1.280	1.333	1.309	1.309	1.307	1.307
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Armoedebeleid	13	7	19	19	19	18	18
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	818	744	788	770	770	770	770
Aanpak onderwijsachterstanden	672	619	633	633	633	633	633
Voortijdig schoolverlaten	146	125	155	137	137	137	137
Onderwijs	818	744	788	770	770	770	770
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	0	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	41	41	41	41	41	41	41
Volksgezondheid	41	41	41	41	41	41	41
Publieke gezondheid en GGD	41	41	41	41	41	41	41
Schulddienstverlening	2	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	2	0	0	0	0	0	0
Sport	377	348	345	345	345	345	345
Binnensport	377	348	345	345	345	345	345
Sport	377	348	345	345	345	345	345
Water, milieu en luchtkwaliteit	94	104	105	105	105	105	105
Milieubeheer	94	104	105	105	105	105	105
Water, milieu en luchtkwaliteit	94	104	105	105	105	105	105
Werk en Inkomen	30	26	33	26	26	26	26
Bijstandsverstrekking	25	26	26	26	26	26	26
Participatie	5	0	7	0	0	0	0
Werk en Inkomen	30	26	33	26	26	26	26
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-14.887	-15.939	-16.174	-17.062	-17.062	-16.670	-16.746
Toevoegingen aan reserves	142	61	119	429	79	79	79
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	350	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	21	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	21	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	21	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	42	0	0	0	0	0	0
Spelen	42	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	42	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	17	17	20	20	20	20	20
Volksgezondheid	17	17	20	20	20	20	20
Publieke gezondheid en GGD	17	17	20	20	20	20	20
Schulddienstverlening	11	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	11	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	11	0	0	0	0	0	0
Sport	44	44	59	59	59	59	59
Binnensport	44	44	59	59	59	59	59
Sport	44	44	59	59	59	59	59
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	40	0	0	0	0
Welzijn	7	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	1	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	1	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	1	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	315	65	131	71	35	76	26
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	5	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	1	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	1	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	1	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	148	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	148	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	148	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	25	7	25	8	9	25	7
Volksgezondheid	25	7	25	8	9	25	7
Publieke gezondheid en GGD	25	7	25	8	9	25	7
Schulddienstverlening	29	0	11	0	0	0	0
Schulddienstverlening	29	0	11	0	0	0	0
Schulddienstverlening	29	0	11	0	0	0	0
Sport	30	58	88	63	26	50	18
Binnensport	30	58	88	63	26	50	18
Sport	30	58	88	63	26	50	18
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	0	0	0	0
Welzijn	40	0	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	38	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	38	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	38	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	173	4	12	-358	-358	-4	-54
Gerealiseerd resultaat	-14.713	-15.935	-16.163	-17.420	-16.921	-16.673	-16.799

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.264	17.219	17.507	18.371	18.185	17.977	18.052
Afval	640	604	603	603	603	602	574
Arbeidsparticipatie	648	706	710	721	721	721	721
Begeleide participatie	517	802	826	700	795	793	845
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	5	7	4	4	4	4	4
Geëscaleerde zorg jeugd	267	310	310	343	344	337	341
Geëscaleerde zorg volwassenen	388	758	406	447	447	447	447
Inkomensregelingen	961	872	957	983	976	974	968
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.229	4.732	4.732	5.259	5.118	5.084	5.128
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2.689	3.519	3.849	3.750	3.690	3.649	3.724
Maatwerkvoorziening WMO	342	592	366	416	440	440	440
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	41	42	40	40	40	40	40
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.084	1.162	1.177	1.201	1.201	1.201	1.201
Openb groen en (openlucht) recreatie	496	431	594	594	594	594	594
Openbare orde en veiligheid	317	220	217	329	329	267	267
Overhead	204	237	237	237	237	237	237
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.150	914	1.110	1.421	1.359	1.305	1.305
Sportaccommodaties	190	198	233	207	170	194	162
Sportbeleid en activering	280	282	282	290	282	282	282
Verkeer en vervoer	700	755	745	728	741	695	680
Volksgezondheid	42	23	40	23	24	40	22
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	1.377	1.280	1.333	1.309	1.309	1.307	1.307
Arbeidsparticipatie	5	0	7	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	38	33	45	45	45	44	44
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	94	104	105	105	105	105	105
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	818	744	788	770	770	770	770
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	377	348	345	345	345	345	345
Verkeer en vervoer	0	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	41	41	41	41	41	41	41
Saldo lasten en baten	-14.887	-15.939	-16.174	-17.062	-17.062	-16.670	-16.746
Toevoegingen aan reserves	142	61	119	429	79	79	79
Inkomensregelingen	0	0	0	350	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	11	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	63	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	8	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	44	44	59	59	59	59	59
Volksgezondheid	17	17	20	20	20	20	20
Onttrekkingen aan reserves	315	65	131	71	35	76	26
Inkomensregelingen	5	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	29	0	11	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	78	0	7	0	0	0	0
Sportaccommodaties	30	58	88	63	26	50	18
Verkeer en vervoer	148	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	25	7	25	8	9	25	7
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	173	4	12	-358	-358	-4	-54
Gerealiseerd resultaat	-14.713	-15.935	-16.163	-17.420	-16.921	-16.673	-16.799

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	16.264	17.219	17.507	18.371	18.185	17.977	18.052
Belastingen	74	74	74	74	74	74	74
Doorbelasting uren	22	2	1	-5	-5	-5	-5
Goederen en Diensten	10.359	12.432	11.931	12.838	12.696	12.549	12.674
Kapitaallasten	220	185	232	230	227	195	152
Mutat voorz	15	0	7	7	7	7	7
Overdrachten	258	219	294	220	220	220	220
Salarissen	1.193	1.243	1.266	1.420	1.420	1.420	1.420
Subsidies	2.191	1.849	1.966	2.005	1.964	1.934	1.934
Uitkeringen	750	668	1.080	898	898	898	893
Verrek overig	1.181	549	657	684	684	684	684
Baten	1.377	1.280	1.333	1.309	1.309	1.307	1.307
Gemeentefonds	854	653	814	796	796	796	796
Goederen en diensten	505	493	495	495	495	493	493
Subsidies en GR	5	119	7	7	7	7	7
Uitkeringen	13	7	11	11	11	11	11
Verrek overig	0	8	7	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-14.887	-15.939	-16.174	-17.062	-17.062	-16.670	-16.746
Toevoegingen aan reserves	142	61	119	429	79	79	79
Toevoeg aan reserv	142	61	119	429	79	79	79
Onttrekkingen aan reserves	315	65	131	71	35	76	26
Onttrek aan reserv	315	65	131	71	35	76	26
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	173	4	12	-358	-358	-4	-54
Gerealiseerd resultaat	-14.713	-15.935	-16.163	-17.420	-16.921	-16.673	-16.799