Overzicht lasten en baten van de wijk | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.316	27.403	27.220	28.334	28.055	27.667	27.981
Baten	1.257	1.136	1.200	1.173	1.173	1.171	1.171
Saldo lasten en baten	-22.058	-26.267	-26.020	-27.161	-26.882	-26.496	-26.810
Toevoegingen aan reserves	328	64	121	631	81	81	81
Onttrekkingen aan reserves	470	22	269	101	56	48	37
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	142	-43	147	-530	-25	-34	-45
Gerealiseerd resultaat	-21.916	-26.309	-25.873	-27.691	-26.907	-26.530	-26.855

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.316	27.403	27.220	28.334	28.055	27.667	27.981
Afval	854	838	835	834	834	792	792
Armoedebeleid	1.390	1.304	1.862	1.940	1.928	1.925	1.916
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	301	352	352	352	352	352	352
Cultuur	70	46	66	69	66	66	66
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	1	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	549	512	629	629	629	629	629
Inclusie en integratie	16	23	23	24	24	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	4.836	6.061	6.061	6.946	6.710	6.589	6.654
Mobiliteit	718	757	720	702	716	687	683
Natuur en stadsparken	21	15	15	15	15	15	15
Onderwijs	997	1.036	1.045	1.073	1.073	1.073	1.073
Openbare orde en veiligheid	215	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	289	353	326	323	323	323	323
Publieke gezondheid en GGD	4	9	9	9	9	9	9
Schulddienstverlening	372	337	404	454	438	438	438
Sport	1.282	1.201	1.257	1.283	1.209	1.196	1.183
Water, milieu en luchtkwaliteit	72	63	54	54	54	54	54
Welzijn	1.623	1.523	1.770	1.782	1.680	1.609	1.609
Werk en Inkomen	1.077	1.150	1.123	1.173	1.173	1.173	1.173
Wijken en wijkgericht werken	662	586	584	717	717	717	717
WMO en sociale wijkteams	7.944	10.992	9.854	9.600	9.751	9.726	10.000
Baten	1.257	1.136	1.200	1.173	1.173	1.171	1.171
Armoedebeleid	21	11	30	30	30	28	28
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	567	578	616	600	600	600	600
Openbare orde en veiligheid	7	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Sport	326	279	279	279	279	279	279
Water, milieu en luchtkwaliteit	252	216	221	221	221	221	221
Welzijn	27	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	48	40	51	41	41	41	41
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-22.058	-26.267	-26.020	-27.161	-27.161	-26.496	-26.810
Toevoegingen aan reserves	328	64	121	631	81	81	81
Armoedebeleid	0	0	0	550	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	57	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	12	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	28	0	0	0	0	0	0
Sport	64	64	81	81	81	81	81
Welzijn	142	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	25	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	470	22	269	101	56	48	37
Armoedebeleid	8	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	77	0	28	0	0	0	0
Sport	38	22	99	101	56	48	37
Welzijn	40	0	142	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	286	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	142	-43	147	-530	-530	-34	-45
Gerealiseerd resultaat	-21.916	-26.309	-25.873	-27.691	-26.907	-26.530	-26.855

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.316	27.403	27.220	28.334	28.055	27.667	27.981
Afval	854	838	835	834	834	792	792
Afval	854	838	835	834	834	792	792
Afval	854	838	835	834	834	792	792
Armoedebeleid	1.390	1.304	1.862	1.940	1.928	1.925	1.916
Armoedebeleid	1.390	1.304	1.862	1.940	1.928	1.925	1.916
Armoedebeleid	1.390	1.304	1.862	1.940	1.928	1.925	1.916
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	2	2	2	2
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	2	2	2	2
Bedrijfsvoering	301	352	352	352	352	352	352
Interne projecten	301	352	352	352	352	352	352
Bedrijfsvoering	301	352	352	352	352	352	352
Cultuur	70	46	66	69	66	66	66
Cultuur	68	46	64	67	64	64	64
Meerjarenvoorzieningen	2	0	2	2	2	2	2
Cultuur	70	46	66	69	66	66	66
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn	23	23	23	23	23	23	23
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	23	23	23	23	23
Erfgoed	1	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	1	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	1	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	549	512	629	629	629	629	629
Stedelijk groen	549	512	629	629	629	629	629
Groen en klimaatadaptie in de stad	549	512	629	629	629	629	629
Inclusie en integratie	16	23	23	24	24	2	2
Inclusie integratie antidiscriminat	16	23	23	24	24	2	2
Inclusie en integratie	16	23	23	24	24	2	2
Jeugd /Jeugdzorg	4.836	6.061	6.061	6.946	6.710	6.589	6.654
Jeugdzorg	4.836	6.061	6.061	6.946	6.710	6.589	6.654
Jeugd /Jeugdzorg	4.836	6.061	6.061	6.946	6.710	6.589	6.654
Mobiliteit	718	757	720	702	716	687	683
Beheer wegen	667	691	658	657	656	654	652
Mobiliteit en openbaar vervoer	44	57	54	38	53	26	25
Parkeren	7	9	7	7	7	7	7
Mobiliteit	718	757	720	702	716	687	683
Natuur en stadsparken	21	15	15	15	15	15	15
Water	21	15	15	15	15	15	15
Natuur en stadsparken	21	15	15	15	15	15	15
Onderwijs	997	1.036	1.045	1.073	1.073	1.073	1.073
Aanpak onderwijsachterstanden	447	466	471	476	476	476	476
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	62	62	64	64	64	64
Huisvesting onderwijs	2	0	0	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	271	284	262	293	293	293	293
Voortijdig schoolverlaten	240	224	250	239	239	239	239
Onderwijs	997	1.036	1.045	1.073	1.073	1.073	1.073
Openbare orde en veiligheid	215	220	204	329	329	267	267
Brandbestrijding	7	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Openbare orde en veiligheid	215	220	204	329	329	267	267
Openbare ruimte	289	353	326	323	323	323	323
Spelen	41	81	78	75	75	75	75
Straatreiniging	248	272	248	248	248	248	248
Openbare ruimte	289	353	326	323	323	323	323
Publieke gezondheid en GGD	4	9	9	9	9	9	9
Volksgezondheid	4	9	9	9	9	9	9
Publieke gezondheid en GGD	4	9	9	9	9	9	9
Schulddienstverlening	372	337	404	454	438	438	438
Schulddienstverlening	372	337	404	454	438	438	438
Schulddienstverlening	372	337	404	454	438	438	438
Sport	1.282	1.201	1.257	1.283	1.209	1.196	1.183
Binnensport	431	347	403	403	355	342	329
Sportbeleid en sportontwikkeling	851	854	854	881	854	854	854
Sport	1.282	1.201	1.257	1.283	1.209	1.196	1.183
Water, milieu en luchtkwaliteit	72	63	54	54	54	54	54
Milieubeheer	72	63	54	54	54	54	54
Water, milieu en luchtkwaliteit	72	63	54	54	54	54	54
Welzijn	1.623	1.523	1.770	1.782	1.680	1.609	1.609
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	120	120	120	124	124	124	124
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	875	928	928	998	957	957	957
Ondersteuning vrijwilligers	104	106	106	110	109	109	109
Samenlevingsopbouw	525	368	616	549	490	418	418
Welzijn	1.623	1.523	1.770	1.782	1.680	1.609	1.609
Werk en Inkomen	1.077	1.150	1.123	1.173	1.173	1.173	1.173
Bijstandsverstrekking	36	40	40	41	41	41	41
Participatie	1.041	1.109	1.083	1.132	1.132	1.132	1.132
Werk en Inkomen	1.077	1.150	1.123	1.173	1.173	1.173	1.173
Wijken en wijkgericht werken	662	586	584	717	717	717	717
Wijksturing en wijkzaken	662	586	584	717	717	717	717
Wijken en wijkgericht werken	662	586	584	717	717	717	717
WMO en sociale wijkteams	7.944	10.992	9.854	9.600	9.751	9.726	10.000
Algemeen WMO en jeugdzorg	25	-198	20	29	28	28	28
Maatschappelijke ondersteuning	2.542	4.386	4.156	4.190	4.217	4.148	4.273
WMO	5.376	6.803	5.678	5.381	5.506	5.549	5.699
WMO en sociale wijkteams	7.944	10.992	9.854	9.600	9.751	9.726	10.000
Baten	1.257	1.136	1.200	1.173	1.173	1.171	1.171
Armoedebeleid	21	11	30	30	30	28	28
Armoedebeleid	21	11	30	30	30	28	28
Armoedebeleid	21	11	30	30	30	28	28
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Mobiliteit	0	1	0	0	0	0	0
Onderwijs	567	578	616	600	600	600	600
Aanpak onderwijsachterstanden	435	466	476	476	476	476	476
Voortijdig schoolverlaten	131	112	139	123	123	123	123
Onderwijs	567	578	616	600	600	600	600
Openbare orde en veiligheid	7	5	0	0	0	0	0
Brandbestrijding	7	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	7	5	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Kabels en Leidingen	0	3	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	4	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	4	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Sport	326	279	279	279	279	279	279
Binnensport	326	279	279	279	279	279	279
Sport	326	279	279	279	279	279	279
Water, milieu en luchtkwaliteit	252	216	221	221	221	221	221
Milieubeheer	252	216	221	221	221	221	221
Water, milieu en luchtkwaliteit	252	216	221	221	221	221	221
Welzijn	27	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	27	0	0	0	0	0	0
Welzijn	27	0	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	48	40	51	41	41	41	41
Bijstandsverstrekking	40	40	40	41	41	41	41
Participatie	8	0	11	0	0	0	0
Werk en Inkomen	48	40	51	41	41	41	41
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	2	2	2	2
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	2	2	2	2
Saldo lasten en baten	-22.058	-26.267	-26.020	-27.161	-27.161	-26.496	-26.810
Toevoegingen aan reserves	328	64	121	631	81	81	81
Armoedebeleid	0	0	0	550	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	550	0	0	0
Armoedebeleid	0	0	0	550	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	57	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	57	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	57	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	12	0	0	0	0	0	0
Spelen	12	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	12	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	28	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	28	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	28	0	0	0	0	0	0
Sport	64	64	81	81	81	81	81
Binnensport	64	64	81	81	81	81	81
Sport	64	64	81	81	81	81	81
Welzijn	142	0	40	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	142	0	40	0	0	0	0
Welzijn	142	0	40	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	25	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	25	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	25	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	470	22	269	101	56	48	37
Armoedebeleid	8	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	8	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	8	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	16	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	16	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	4	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	4	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	4	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	77	0	28	0	0	0	0
Schulddienstverlening	77	0	28	0	0	0	0
Schulddienstverlening	77	0	28	0	0	0	0
Sport	38	22	99	101	56	48	37
Binnensport	38	22	99	101	56	48	37
Sport	38	22	99	101	56	48	37
Welzijn	40	0	142	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	40	0	142	0	0	0	0
Welzijn	40	0	142	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	286	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	286	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	286	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	142	-43	147	-530	-530	-34	-45
Gerealiseerd resultaat	-21.916	-26.309	-25.873	-27.691	-26.907	-26.530	-26.855

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.316	27.403	27.220	28.334	28.055	27.667	27.981
Afval	854	838	835	834	834	792	792
Arbeidsparticipatie	1.015	1.109	1.045	1.132	1.132	1.132	1.132
Begeleide participatie	576	1.059	1.096	837	995	988	1.116
Crisisbeheersing en brandweer	7	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	1	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	2	0	2	2	2	2	2
Geëscaleerde zorg jeugd	351	389	389	431	432	424	428
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.566	3.062	1.936	2.102	2.102	2.102	2.102
Inkomensregelingen	1.426	1.344	1.440	1.519	1.507	1.504	1.495
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.738	7.008	7.008	7.813	7.584	7.524	7.585
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.094	5.980	6.509	6.364	6.258	6.185	6.332
Maatwerkvoorziening WMO	543	807	581	662	701	701	701
Media	68	46	64	67	64	64	64
Milieubeheer	72	63	54	54	54	54	54
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	995	1.036	1.045	1.073	1.073	1.073	1.073
Onderwijshuisvesting	2	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	634	631	746	743	743	743	743
Openbare orde en veiligheid	207	220	204	329	329	267	267
Overhead	301	352	352	352	352	352	352
Parkeren	7	9	7	7	7	7	7
Samenkracht en burgerparticipattie	1.606	1.212	1.672	1.770	1.705	1.612	1.612
Sportaccommodaties	431	347	403	403	355	342	329
Sportbeleid en activering	851	854	854	881	854	854	854
Verkeer en vervoer	959	1.020	961	943	957	928	925
Volksgezondheid	4	9	9	9	9	9	9
Wijkteams	6	6	6	7	7	7	7
Baten	1.257	1.136	1.200	1.173	1.173	1.171	1.171
Arbeidsparticipatie	8	0	11	0	0	0	0
Crisisbeheersing en brandweer	7	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	60	51	71	71	71	69	69
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	252	216	221	221	221	221	221
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	567	578	616	600	600	600	600
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	27	2	2	2	2	2	2
Sportaccommodaties	326	279	279	279	279	279	279
Verkeer en vervoer	0	3	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	4	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.058	-26.267	-26.020	-27.161	-27.161	-26.496	-26.810
Toevoegingen aan reserves	328	64	121	631	81	81	81
Inkomensregelingen	0	0	0	550	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	28	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	69	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	166	0	40	0	0	0	0
Sportaccommodaties	64	64	81	81	81	81	81
Onttrekkingen aan reserves	470	22	269	101	56	48	37
Inkomensregelingen	8	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	77	0	28	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	342	0	142	0	0	0	0
Sportaccommodaties	38	22	99	101	56	48	37
Verkeer en vervoer	4	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	142	-43	147	-530	-530	-34	-45
Gerealiseerd resultaat	-21.916	-26.309	-25.873	-27.691	-26.907	-26.530	-26.855

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.316	27.403	27.220	28.334	28.055	27.667	27.981
Belastingen	44	44	44	44	44	44	44
Doorbelasting uren	33	2	5	-5	-5	-5	-5
Goederen en Diensten	14.298	19.777	18.639	19.850	19.672	19.412	19.740
Kapitaallasten	501	520	471	466	461	402	396
Mutat voorz	24	0	11	11	11	11	11
Overdrachten	284	187	261	189	189	189	189
Salarissen	1.667	1.788	1.823	1.969	1.969	1.969	1.969
Subsidies	3.557	3.245	3.397	3.513	3.417	3.348	3.348
Uitkeringen	1.218	1.049	1.682	1.412	1.412	1.412	1.403
Verrek overig	1.688	790	886	886	886	886	886
Baten	1.257	1.136	1.200	1.173	1.173	1.171	1.171
Gemeentefonds	606	514	656	641	641	641	641
Goederen en diensten	586	504	505	505	505	502	502
Subsidies en GR	35	107	11	11	11	11	11
Uitkeringen	21	11	17	17	17	17	17
Verrek overig	9	0	11	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.058	-26.267	-26.020	-27.161	-27.161	-26.496	-26.810
Toevoegingen aan reserves	328	64	121	631	81	81	81
Toevoeg aan reserv	328	64	121	631	81	81	81
Onttrekkingen aan reserves	470	22	269	101	56	48	37
Onttrek aan reserv	470	22	269	101	56	48	37
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	142	-43	147	-530	-530	-34	-45
Gerealiseerd resultaat	-21.916	-26.309	-25.873	-27.691	-26.907	-26.530	-26.855