Toelichting
Lasten
De lasten voor 2023 zijn totaal begroot op € 24,7 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
- Subsidie Sportbedrijf: € 12,2 miljoen;
- Kosten voor collectieve preventie volksgezondheid: € 3,3 miljoen;
- Kapitaallasten: € 2,4 miljoen;
- Kosten voor uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg: € 2,2 miljoen;
- Overige subsidies sport: € 0,8 miljoen;
- Overige lasten: € 3,8 miljoen.
De totale lasten stijgen ten opzichte van 2021 met ruim € 1,2 miljoen. Dit komt met name door:
- Een verhoging van het subsidiebudget voor Sportbedrijf Arnhem met € 0,7 miljoen, betreft incidentele indexatie 2022 en € 0,3 miljoen eenmalige tegemoetkoming energielasten;
- Budget voor vervanging infill kunstgrasvelden met duurzamer alternatief € 0,25 miljoen;
- Clubkadercoaching en openhouden sporthal Klarendal voor 1 jaar € 0,1 miljoen
- Budget voor onderhoud van de beweegvoorzieningen in de openbare ruimte € 0,1 miljoen;
- Een verhoging van de bijdrage aan de VGGM-GGD € 0,15 miljoen.
Baten
De baten voor 2023 zijn totaal begroot op € 3,4 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
- Verhuur panden en accommodaties: € 3,3 miljoen;
- Overige opbrengsten: € 0,1 miljoen.
De totale baten dalen met € 0,1 miljoen ten opzichte van 2022.
Toevoegingen aan reserves
In 2023 wordt voor totaal € 0,4 miljoen toegevoegd aan de reserves.
- € 0,4 miljoen wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Onderhoud Vastgoed.
Onttrekkingen aan reserves
In 2022 wordt voor totaal € 0,6 miljoen onttrokken aan de reserves.
- € 0,2 miljoen wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten;
- € 0,4 miljoen wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Onderhoud Vastgoed.