Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 44.030 | 38.631 | 47.310 | 51.668 | 40.455 | 37.923 | 20.661 | |
Baten | 46.480 | 33.889 | 38.795 | 45.341 | 36.208 | 35.050 | 22.493 | |
Saldo lasten en baten | 2.451 | -4.742 | -8.516 | -6.327 | -4.247 | -2.874 | 1.832 | |
Toevoegingen aan reserves | 8.753 | 176 | -109 | 10.000 | 488 | 1.467 | 6.172 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.878 | 90 | 3.595 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.875 | -86 | 3.704 | -4.193 | -488 | -1.467 | -6.172 | |
Gerealiseerd resultaat | -425 | -4.829 | -4.812 | -10.520 | -4.735 | -4.340 | -4.340 | |
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 44.030 | 38.631 | 47.310 | 51.668 | 40.455 | 37.923 | 20.661 | ||
Grondzaken | 32.321 | 28.825 | 30.818 | 39.766 | 30.688 | 28.522 | 11.261 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 4.444 | 4.079 | 4.071 | 3.913 | 3.833 | 3.653 | 3.653 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 4.596 | 3.142 | 5.387 | 4.226 | 2.872 | 2.872 | 2.871 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.669 | 2.585 | 7.034 | 3.762 | 3.061 | 2.876 | 2.876 | ||
Baten | 46.480 | 33.889 | 38.795 | 45.341 | 36.208 | 35.050 | 22.493 | ||
Grondzaken | 42.083 | 29.737 | 31.775 | 40.773 | 32.001 | 30.999 | 18.443 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 4.252 | 4.152 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 87 | 0 | 1.669 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 59 | 0 | 1.300 | 200 | 156 | 0 | 0 | ||
Saldo lasten en baten | 2.451 | -4.742 | -8.516 | -6.327 | -4.247 | -2.874 | 1.832 | ||
Toevoegingen aan reserves | 8.753 | 176 | -109 | 10.000 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Grondzaken | 3.312 | 176 | -109 | 0 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.182 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 5.878 | 90 | 3.595 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondzaken | 291 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 321 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 876 | 0 | 182 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 4.389 | 62 | 3.162 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.875 | -86 | 3.704 | -4.193 | -488 | -1.467 | -6.172 | ||
Gerealiseerd resultaat | -425 | -4.829 | -4.812 | -10.520 | -4.735 | -4.340 | -4.340 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 44.030 | 38.631 | 47.310 | 51.668 | 40.455 | 37.923 | 20.661 | ||
Grondzaken | 32.321 | 28.825 | 30.818 | 39.766 | 30.688 | 28.522 | 11.261 | ||
Grondexploitatieprojecten | 29.677 | 26.884 | 25.336 | 37.156 | 23.723 | 27.966 | 10.783 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 2.643 | 1.941 | 5.482 | 2.611 | 6.965 | 557 | 478 | ||
Grondzaken | 32.321 | 28.825 | 30.818 | 39.766 | 30.688 | 28.522 | 11.261 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 4.444 | 4.079 | 4.071 | 3.913 | 3.833 | 3.653 | 3.653 | ||
ODRA | 4.444 | 4.079 | 4.071 | 3.913 | 3.833 | 3.653 | 3.653 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 4.444 | 4.079 | 4.071 | 3.913 | 3.833 | 3.653 | 3.653 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 4.596 | 3.142 | 5.387 | 4.226 | 2.872 | 2.872 | 2.871 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 4.596 | 3.142 | 5.387 | 4.226 | 2.872 | 2.872 | 2.871 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 4.596 | 3.142 | 5.387 | 4.226 | 2.872 | 2.872 | 2.871 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.669 | 2.585 | 7.034 | 3.762 | 3.061 | 2.876 | 2.876 | ||
Milieubeheer | 2.669 | 2.585 | 7.034 | 3.762 | 3.061 | 2.876 | 2.876 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.669 | 2.585 | 7.034 | 3.762 | 3.061 | 2.876 | 2.876 | ||
Baten | 46.480 | 33.889 | 38.795 | 45.341 | 36.208 | 35.050 | 22.493 | ||
Grondzaken | 42.083 | 29.737 | 31.775 | 40.773 | 32.001 | 30.999 | 18.443 | ||
Grondexploitatieprojecten | 38.914 | 27.701 | 26.203 | 38.077 | 25.129 | 30.357 | 17.880 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 3.169 | 2.036 | 5.572 | 2.696 | 6.872 | 642 | 563 | ||
Grondzaken | 42.083 | 29.737 | 31.775 | 40.773 | 32.001 | 30.999 | 18.443 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 4.252 | 4.152 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | ||
ODRA | 4.252 | 4.152 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 4.252 | 4.152 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 87 | 0 | 1.669 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 87 | 0 | 1.669 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 87 | 0 | 1.669 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 59 | 0 | 1.300 | 200 | 156 | 0 | 0 | ||
Milieubeheer | 59 | 0 | 1.300 | 200 | 156 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 59 | 0 | 1.300 | 200 | 156 | 0 | 0 | ||
Saldo lasten en baten | 2.451 | -4.742 | -8.516 | -6.327 | -4.247 | -2.874 | 1.832 | ||
Toevoegingen aan reserves | 8.753 | 176 | -109 | 10.000 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Grondzaken | 3.312 | 176 | -109 | 0 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Grondexploitatieprojecten | 2.924 | 170 | -114 | 0 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 387 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondzaken | 3.312 | 176 | -109 | 0 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.182 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 2.182 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.182 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milieubeheer | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 5.878 | 90 | 3.595 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondzaken | 291 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondexploitatieprojecten | 291 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niet-grondexploitatieprojecten | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondzaken | 291 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 321 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA | 321 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ODRA, vergunning en handhaving | 321 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 876 | 0 | 182 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 876 | 0 | 182 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | ||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 876 | 0 | 182 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 4.389 | 62 | 3.162 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Milieubeheer | 4.389 | 62 | 3.162 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 4.389 | 62 | 3.162 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.875 | -86 | 3.704 | -4.193 | -488 | -1.467 | -6.172 | ||
Gerealiseerd resultaat | -425 | -4.829 | -4.812 | -10.520 | -4.735 | -4.340 | -4.340 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 44.030 | 38.631 | 47.310 | 51.668 | 40.455 | 37.923 | 20.661 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 32.204 | 28.800 | 30.793 | 39.741 | 30.325 | 28.497 | 11.236 | ||
Milieubeheer | 2.669 | 2.585 | 7.034 | 3.762 | 3.061 | 2.876 | 2.876 | ||
Ruimtelijke ordening | 4.584 | 3.142 | 5.387 | 4.226 | 2.872 | 2.872 | 2.871 | ||
Wonen en bouwen | 4.573 | 4.104 | 4.096 | 3.938 | 4.196 | 3.678 | 3.678 | ||
Baten | 46.480 | 33.889 | 38.795 | 45.341 | 36.208 | 35.050 | 22.493 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 41.684 | 29.727 | 31.770 | 40.773 | 31.841 | 30.999 | 18.443 | ||
Milieubeheer | 59 | 0 | 1.300 | 200 | 156 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 87 | 0 | 1.669 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen en bouwen | 4.650 | 4.162 | 4.056 | 4.051 | 4.211 | 4.051 | 4.051 | ||
Saldo lasten en baten | 2.451 | -4.742 | -8.516 | -6.327 | -4.247 | -2.874 | 1.832 | ||
Toevoegingen aan reserves | 8.753 | 176 | -109 | 10.000 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 2.924 | 170 | -114 | 0 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Milieubeheer | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 2.182 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen en bouwen | 546 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 5.878 | 90 | 3.595 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | ||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 291 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milieubeheer | 4.389 | 62 | 3.162 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | 876 | 0 | 182 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen en bouwen | 321 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.875 | -86 | 3.704 | -4.193 | -488 | -1.467 | -6.172 | ||
Gerealiseerd resultaat | -425 | -4.829 | -4.812 | -10.520 | -4.735 | -4.340 | -4.340 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 44.030 | 38.631 | 47.310 | 51.668 | 40.455 | 37.923 | 20.661 | ||
Belastingen | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Doorbelasting uren | 6.368 | 40 | -241 | -241 | -241 | -241 | -241 | ||
Goederen en Diensten | 10.882 | 23.820 | 34.216 | 23.468 | 21.093 | 9.788 | 4.499 | ||
Kapitaallasten | 2.150 | 2.498 | 1.926 | 1.964 | 1.707 | 626 | 321 | ||
Mutat voorz | 952 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
Overboeking balans | 8.231 | 4.941 | 3.544 | 17.084 | 7.963 | 17.372 | 1.000 | ||
Overdrachten | 5.560 | 5.411 | 5.544 | 6.024 | 5.874 | 5.845 | 5.845 | ||
Salarissen | 1.751 | 1.712 | 2.283 | 3.337 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | ||
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uitkeringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verrek overig | 7.838 | 206 | 35 | 30 | 1.016 | 1.497 | 6.202 | ||
Baten | 46.480 | 33.889 | 38.795 | 45.341 | 36.208 | 35.050 | 22.493 | ||
Gemeentefonds | 120 | 0 | 2.969 | 300 | 156 | 0 | 0 | ||
Goederen en diensten | 34.887 | 29.997 | 31.082 | 41.382 | 27.044 | 27.915 | 6.455 | ||
Mutat voorz | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overboeking balans | 918 | 3.555 | 4.657 | 2.935 | 7.255 | 3.599 | 9.693 | ||
Rente en dividend | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies en GR | 769 | 185 | 82 | 724 | 767 | 2.069 | 173 | ||
Verrek overig | 7.762 | 152 | 5 | 0 | 986 | 1.467 | 6.172 | ||
Saldo lasten en baten | 2.451 | -4.742 | -8.516 | -6.327 | -4.247 | -2.874 | 1.832 | ||
Toevoegingen aan reserves | 8.753 | 176 | -109 | 10.000 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Toevoeg aan reserv | 8.753 | 176 | -109 | 10.000 | 488 | 1.467 | 6.172 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 5.878 | 90 | 3.595 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrek aan reserv | 5.878 | 90 | 3.595 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.875 | -86 | 3.704 | -4.193 | -488 | -1.467 | -6.172 | ||
Gerealiseerd resultaat | -425 | -4.829 | -4.812 | -10.520 | -4.735 | -4.340 | -4.340 | ||