Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 26.566 | 27.719 | 26.245 | 26.484 | 25.787 | |
Baten | 1.437 | 872 | 1.987 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | |
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -24.580 | -25.936 | -24.461 | -24.700 | -24.003 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | |
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | 2.272 | -900 | -500 | -500 | -500 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -22.308 | -26.836 | -24.961 | -25.200 | -24.503 | |
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 26.566 | 27.719 | 26.245 | 26.484 | 25.787 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.828 | 1.649 | 2.768 | 3.102 | 3.032 | 3.010 | 3.010 | ||
Inclusie en integratie | 521 | 831 | 1.104 | 706 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.154 | 9.137 | 8.971 | 8.971 | 8.274 | ||
Welzijn | 14.366 | 13.161 | 14.541 | 14.774 | 12.948 | 13.208 | 13.208 | ||
Baten | 1.437 | 872 | 1.987 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 126 | 0 | 1.047 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | ||
Inclusie en integratie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 1.242 | 872 | 882 | 757 | 757 | 757 | 757 | ||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -24.580 | -25.936 | -24.461 | -24.700 | -24.003 | ||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie en integratie | 344 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie en integratie | 182 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 645 | 200 | 1.910 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | 2.272 | -900 | -500 | -500 | -500 | ||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -22.308 | -26.836 | -24.961 | -25.200 | -24.503 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 26.566 | 27.719 | 26.245 | 26.484 | 25.787 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.828 | 1.649 | 2.768 | 3.102 | 3.032 | 3.010 | 3.010 | ||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 1.828 | 1.649 | 2.768 | 3.102 | 3.032 | 3.010 | 3.010 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.828 | 1.649 | 2.768 | 3.102 | 3.032 | 3.010 | 3.010 | ||
Inclusie en integratie | 521 | 831 | 1.104 | 706 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | ||
Inclusie integratie antidiscriminat | 521 | 831 | 1.104 | 706 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | ||
Inclusie en integratie | 521 | 831 | 1.104 | 706 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.154 | 9.137 | 8.971 | 8.971 | 8.274 | ||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.154 | 9.137 | 8.971 | 8.971 | 8.274 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.154 | 9.137 | 8.971 | 8.971 | 8.274 | ||
Welzijn | 14.366 | 13.161 | 14.541 | 14.774 | 12.948 | 13.208 | 13.208 | ||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 11.891 | 10.847 | 11.516 | 11.544 | 11.317 | 11.227 | 11.227 | ||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 409 | 717 | 959 | 750 | 746 | 746 | 746 | ||
Ondersteuning vrijwilligers | 542 | 412 | 412 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||
Samenlevingsopbouw | 1.524 | 1.185 | 1.653 | 2.184 | 590 | 940 | 940 | ||
Welzijn | 14.366 | 13.161 | 14.541 | 14.774 | 12.948 | 13.208 | 13.208 | ||
Baten | 1.437 | 872 | 1.987 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 126 | 0 | 1.047 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | ||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 126 | 0 | 1.047 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 126 | 0 | 1.047 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | ||
Inclusie en integratie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie integratie antidiscriminat | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie en integratie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 1.242 | 872 | 882 | 757 | 757 | 757 | 757 | ||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 867 | 747 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | ||
Ondersteuning vrijwilligers | 375 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 1.242 | 872 | 882 | 757 | 757 | 757 | 757 | ||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -24.580 | -25.936 | -24.461 | -24.700 | -24.003 | ||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie en integratie | 344 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Inclusie integratie antidiscriminat | 344 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Inclusie en integratie | 344 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenlevingsopbouw | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie en integratie | 182 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie integratie antidiscriminat | 182 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusie en integratie | 182 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 645 | 200 | 1.910 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 314 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenlevingsopbouw | 331 | 200 | 1.020 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Welzijn | 645 | 200 | 1.910 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | 2.272 | -900 | -500 | -500 | -500 | ||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -22.308 | -26.836 | -24.961 | -25.200 | -24.503 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 26.566 | 27.719 | 26.245 | 26.484 | 25.787 | ||
Arbeidsparticipatie | 949 | 1.292 | 2.435 | 2.462 | 2.443 | 2.421 | 2.421 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 18.793 | 18.936 | 19.606 | 20.615 | 20.222 | 20.132 | 19.434 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | -240 | 2 | 242 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 4.170 | 3.564 | 4.283 | 4.640 | 3.578 | 3.929 | 3.929 | ||
Baten | 1.437 | 872 | 1.987 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | ||
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 917 | 747 | 815 | 757 | 757 | 757 | 757 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 521 | 125 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -24.580 | -25.936 | -24.461 | -24.700 | -24.003 | ||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Arbeidsparticipatie | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.580 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 314 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 513 | 200 | 1.162 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | 2.272 | -900 | -500 | -500 | -500 | ||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -22.308 | -26.836 | -24.961 | -25.200 | -24.503 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 26.566 | 27.719 | 26.245 | 26.484 | 25.787 | ||
Belastingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Doorbelasting uren | 452 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goederen en Diensten | 5.058 | 7.140 | 8.001 | 8.617 | 7.401 | 7.791 | 7.093 | ||
Kapitaallasten | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overdrachten | 971 | 853 | 846 | 878 | 878 | 878 | 878 | ||
Salarissen | 1.431 | 1.162 | 1.887 | 2.032 | 2.232 | 2.082 | 2.082 | ||
Subsidies | 15.582 | 14.635 | 15.672 | 16.188 | 15.729 | 15.729 | 15.729 | ||
Uitkeringen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verrek overig | 131 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | 1.437 | 872 | 1.987 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | ||
Gemeentefonds | 723 | 663 | 1.757 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||
Goederen en diensten | 460 | 209 | 230 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Subsidies en GR | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verrek overig | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -24.580 | -25.936 | -24.461 | -24.700 | -24.003 | ||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Toevoeg aan reserv | 4.211 | 0 | 0 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrek aan reserv | 827 | 200 | 2.272 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | 2.272 | -900 | -500 | -500 | -500 | ||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -22.308 | -26.836 | -24.961 | -25.200 | -24.503 | ||