Toelichting

Lasten
De lasten voor 2023 zijn in totaal begroot op € 27,7 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Maatschappelijke opvang/verslavingszorg/OGGz: € 11,6 miljoen;
Vrouwenopvang en huiselijk geweld incl. Veilig Thuis: € 9,1 miljoen;
Welzijn incl. preventief jeugdbeleid: € 1,8 miljoen;
Asiel, vluchtelingen en inburgering: € 3,1 miljoen;
Integratie, anti-discriminatie en inclusie: € 2,1 miljoen.

De totale lasten stijgen ten opzichte van 2022 met € 1,1 miljoen. Dat is grotendeels als volgt te verklaren:

Voor asiel, vluchtelingen en inburgering is € 0,5 miljoen toegevoegd voor de opvang en toekomstperspectief vluchtelingen en ongedocumenteerden en het actieplan statushouders en oude nieuwkomers.
De uitgaven voor vrouwenopvang stijgen met 0,7 miljoen, vanwege extra middelen van het Rijk in het kader van het programma Gezins- en Kindbescherming.
De uitgaven voor integratie, anti-discriminatie en inclusie stijgen met 0,3 miljoen.
De uitgaven voor suïcidepreventie stijgen met € 0,1 miljoen (amendement 22A70).
De overige uitgaven dalen met € 0,5 miljoen.

De komende jaren investeren we ruim € 1,4 miljoen per jaar extra in Inclusie & Diversiteit. Hiervan zien we slechts € 0,3 miljoen terug binnen dit programma. De overige € 1,1 miljoen zien we terug bij andere programma's; bij Vastgoed € 0,5 miljoen, bij Openbare Ruimte voor een periode van vier jaar jaarlijks € 125.000 voor toegankelijke hoofdlooproutes en nogmaals € 125.000 voor toegankelijke en inclusieve speeltuinen, € 0,2 miljoen bij Bedrijfsvoering voor inclusieve communicatie en ruim € 0,1 miljoen voor een inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie.

Baten
De totale baten voor 2023 zijn begroot op € 1,8 miljoen.
Deze baten hebben grotendeels betrekking op de Maatschappelijke opvang/verslavingszorg en betreffen de specifieke rijksvergoeding voor de Heroïne-unit (€ 0,8 miljoen) en de specifieke rijksvergoeding voor Inburgering (€ 1,0 miljoen). Vanuit deze laatstgenoemde rijksvergoeding zullen voornamelijk leerroutes / taaltrajecten bekostigd worden.

Toevoegingen aan reserves
In 2023 wordt er € 0,6 miljoen toegevoegd aan de reserve burgerberaden en € 0,5 miljoen aan de reserve kapitaallasten voor investeringen die leiden tot het toegankelijk maken van gebouwen in de openbare ruimte.

Onttrekkingen aan reserves
In 2023 is er een onttrekking aan de bestemmingsreserve Transformatie Zorg begroot van € 0,2 miljoen in het kaderverband met het tijdelijk uitstellen van de bezuinigingstaakstelling herijkingsopgave Welzijn.