Toelichting
Lasten
De lasten voor 2023 zijn totaal begroot op € 38,8 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
- Subsidies en gemeenschappelijke regelingen: € 27,5 miljoen;
- Incidentele indexatie van subsidies over 2022 € 1,3 miljoen;
- Kapitaallasten: € 4,7 miljoen;
- Kosten personeel: € 1,0 miljoen;
- Overige kosten: € 4,3 miljoen.
De totale lasten blijven gelijk aan 2022. Binnen de beleidsvelden Cultuur en Erfgoed zijn er wel een aantal mutaties ten opzichte van 2022.
Dit gaat onder andere over de volgende zaken:
- € 2,5 miljoen extra middelen coalitieakkoord 2023-2026 Cultuur en daarnaast een aantal aanvullende voor de begroting, deze bestaan uit:
- € 0,75 miljoen Cultuurprogrammering;
- € 0,25 miljoen Cultuurintensivering Zuid (loopt op tot € 1 miljoen in 2026);
- € 0,5 miljoen Jacobiberg huisvesting;
- € 0,2 miljoen Gratis cultuurbezoek < 18 jaar;
- € 65.000 Lokaal Mediafonds
- € 0,1 miljoen RTV Arnhem;
- € 0,2 miljoen Rozet gebruikersonderhoud;
- € 0,5 miljoen Sonsbeek Jubileumeditie (in 2024 nogmaals incidenteel € 0,75 miljoen).
- € 2,9 miljoen lagere incidentele coronamiddelen Cultuur ten opzichte van 2022
- € 0,3 miljoen lagere bijstelling onderhoud vastgoed Cultuur ten opzichte van 2022
- € 0,2 miljoen lagere bijstelling onderhoud vastgoed Erfgoed ten opzichte van 2022
- € 0,7 miljoen lagere incidentele middelen Erfgoed (dekking SBR en onttrekking reserve) ten opzichte van 2022
Baten
De baten voor 2023 zijn totaal begroot op € 7,5 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
- Verhuur panden en accommodaties: € 7,4 miljoen;
- Bijdrage van deelnemende gemeenten voor regioarcheologie: 0,1 miljoen.
De totale opbrengsten blijven gelijk aan 2022.
Toevoegingen aan reserves
In 2023 wordt voor totaal € 3,2 miljoen toegevoegd aan de reserves.
- € 0,8 miljoen wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vastgoed;
- € 2,4 miljoen wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Cultureel Vastgoed.
Onttrekkingen aan reserves
In 2023 wordt voor totaal € 0,9 miljoen onttrokken aan de reserves.
- € 0,6 miljoen wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Vastgoed;
- € 0,3 miljoen wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Cultureel Vastgoed;
- € 0,1 miljoen wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Zuidelijke Binnenstad.