Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.256	41.026	42.159	52.667	48.456	47.165	47.025
Baten	40.985	40.965	43.145	42.178	43.330	44.040	44.805
Saldo lasten en baten	2.729	-61	986	-10.489	-5.126	-3.124	-2.220
Toevoegingen aan reserves	1.856	4.039	4.071	16.097	3.597	1.194	589
Onttrekkingen aan reserves	2.026	5.554	7.013	3.591	1.191	1.263	108
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	170	1.516	2.943	-12.506	-2.406	69	-481
Gerealiseerd resultaat	2.899	1.454	3.929	-22.994	-7.532	-3.055	-2.701

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.256	41.026	42.159	52.667	48.456	47.165	47.025
Afval	12.939	12.495	12.884	13.960	14.298	13.458	13.491
Dierenwelzijn en biodiversiteit	205	184	184	291	291	291	291
Groen en klimaatadaptie in de stad	3.513	5.049	4.344	6.399	5.479	5.399	5.094
Natuur en stadsparken	4.639	3.954	4.469	6.943	4.669	4.571	4.577
Openbare ruimte	15.093	16.377	14.927	20.030	18.236	18.461	18.531
Wonen	1.867	2.967	5.352	5.045	5.484	4.985	5.041
Baten	40.985	40.965	43.145	42.178	43.330	44.040	44.805
Afval	20.644	21.392	22.167	22.420	23.643	24.353	25.063
Groen en klimaatadaptie in de stad	65	0	38	7	0	0	0
Natuur en stadsparken	916	692	784	726	692	692	692
Openbare ruimte	18.707	18.567	18.588	18.751	18.756	18.756	18.756
Wonen	654	314	1.569	274	239	239	294
Saldo lasten en baten	2.729	-61	986	-10.489	-5.126	-3.124	-2.220
Toevoegingen aan reserves	1.856	4.039	4.071	16.097	3.597	1.194	589
Afval	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1.239	0	28	12.500	0	0	0
Natuur en stadsparken	0	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	372	3.995	3.999	553	554	650	45
Wonen	245	43	43	3.043	3.043	543	543
Onttrekkingen aan reserves	2.026	5.554	7.013	3.591	1.191	1.263	108
Groen en klimaatadaptie in de stad	1.260	1.060	1.626	1.041	250	150	0
Natuur en stadsparken	18	0	0	1.372	0	0	0
Openbare ruimte	454	4.275	4.275	1.137	885	1.057	51
Wonen	294	219	1.112	41	56	56	56
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	170	1.516	2.943	-12.506	-2.406	69	-481
Gerealiseerd resultaat	2.899	1.454	3.929	-22.994	-7.532	-3.055	-2.701

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.256	41.026	42.159	52.667	48.456	47.165	47.025
Afval	12.939	12.495	12.884	13.960	14.298	13.458	13.491
Afval	12.939	12.495	12.884	13.960	14.298	13.458	13.491
Afval	12.939	12.495	12.884	13.960	14.298	13.458	13.491
Dierenwelzijn en biodiversiteit	205	184	184	291	291	291	291
Dierenwelzijn	205	184	184	291	291	291	291
Dierenwelzijn en biodiversiteit	205	184	184	291	291	291	291
Groen en klimaatadaptie in de stad	3.513	5.049	4.344	6.399	5.479	5.399	5.094
Stedelijk groen	3.513	5.049	4.344	6.399	5.479	5.399	5.094
Groen en klimaatadaptie in de stad	3.513	5.049	4.344	6.399	5.479	5.399	5.094
Natuur en stadsparken	4.639	3.954	4.469	6.943	4.669	4.571	4.577
Parken, bossen en ecologie	3.594	2.969	3.253	4.510	3.608	3.511	3.517
Water	1.045	986	1.216	2.432	1.061	1.061	1.061
Natuur en stadsparken	4.639	3.954	4.469	6.943	4.669	4.571	4.577
Openbare ruimte	15.093	16.377	14.927	20.030	18.236	18.461	18.531
Havenbeheer	920	1.076	1.017	1.013	1.010	1.007	979
Kabels en Leidingen	340	218	218	1.718	218	218	218
Oppervlaktewater	46	68	46	60	11	23	35
Riolering	12.824	13.154	12.412	12.792	12.724	12.929	13.153
Spelen	43	27	87	290	124	142	12
Straatreiniging	920	1.834	1.147	4.155	4.148	4.141	4.134
Openbare ruimte	15.093	16.377	14.927	20.030	18.236	18.461	18.531
Wonen	1.867	2.967	5.352	5.045	5.484	4.985	5.041
Wonen	1.867	2.967	5.352	5.045	5.484	4.985	5.041
Wonen	1.867	2.967	5.352	5.045	5.484	4.985	5.041
Baten	40.985	40.965	43.145	42.178	43.330	44.040	44.805
Afval	20.644	21.392	22.167	22.420	23.643	24.353	25.063
Afval	20.644	21.392	22.167	22.420	23.643	24.353	25.063
Afval	20.644	21.392	22.167	22.420	23.643	24.353	25.063
Groen en klimaatadaptie in de stad	65	0	38	7	0	0	0
Stedelijk groen	65	0	38	7	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	65	0	38	7	0	0	0
Natuur en stadsparken	916	692	784	726	692	692	692
Parken, bossen en ecologie	916	692	784	726	692	692	692
Natuur en stadsparken	916	692	784	726	692	692	692
Openbare ruimte	18.707	18.567	18.588	18.751	18.756	18.756	18.756
Havenbeheer	834	913	913	913	913	913	913
Kabels en Leidingen	697	506	527	527	527	527	527
Riolering	16.815	17.148	17.148	17.311	17.316	17.316	17.316
Straatreiniging	361	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	18.707	18.567	18.588	18.751	18.756	18.756	18.756
Wonen	654	314	1.569	274	239	239	294
Wonen	654	314	1.569	274	239	239	294
Wonen	654	314	1.569	274	239	239	294
Saldo lasten en baten	2.729	-61	986	-10.489	-5.126	-3.124	-2.220
Toevoegingen aan reserves	1.856	4.039	4.071	16.097	3.597	1.194	589
Afval	0	0	0	0	0	0	0
Afval	0	0	0	0	0	0	0
Afval	0	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1.239	0	28	12.500	0	0	0
Stedelijk groen	1.239	0	28	12.500	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1.239	0	28	12.500	0	0	0
Natuur en stadsparken	0	0	0	0	0	0	0
Water	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en stadsparken	0	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	372	3.995	3.999	553	554	650	45
Kabels en Leidingen	0	0	0	0	0	0	0
Oppervlaktewater	41	41	45	45	45	45	45
Riolering	194	504	504	508	509	605	0
Spelen	36	0	0	0	0	0	0
Straatreiniging	100	3.450	3.450	0	0	0	0
Openbare ruimte	372	3.995	3.999	553	554	650	45
Wonen	245	43	43	3.043	3.043	543	543
Wonen	245	43	43	3.043	3.043	543	543
Wonen	245	43	43	3.043	3.043	543	543
Onttrekkingen aan reserves	2.026	5.554	7.013	3.591	1.191	1.263	108
Groen en klimaatadaptie in de stad	1.260	1.060	1.626	1.041	250	150	0
Stedelijk groen	1.260	1.060	1.626	1.041	250	150	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1.260	1.060	1.626	1.041	250	150	0
Natuur en stadsparken	18	0	0	1.372	0	0	0
Water	18	0	0	1.372	0	0	0
Natuur en stadsparken	18	0	0	1.372	0	0	0
Openbare ruimte	454	4.275	4.275	1.137	885	1.057	51
Oppervlaktewater	29	31	31	45	28	40	51
Riolering	350	819	819	813	745	887	0
Spelen	75	75	75	278	112	130	0
Straatreiniging	0	3.350	3.350	0	0	0	0
Openbare ruimte	454	4.275	4.275	1.137	885	1.057	51
Wonen	294	219	1.112	41	56	56	56
Wonen	294	219	1.112	41	56	56	56
Wonen	294	219	1.112	41	56	56	56
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	170	1.516	2.943	-12.506	-2.406	69	-481
Gerealiseerd resultaat	2.899	1.454	3.929	-22.994	-7.532	-3.055	-2.701

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.256	41.026	42.159	52.667	48.456	47.165	47.025
Afval	12.939	12.495	12.884	13.960	14.298	13.458	13.491
Economische havens en waterwegen	920	1.076	1.017	1.013	1.010	1.007	979
Openb groen en (openlucht) recreatie	8.400	9.213	9.083	13.923	10.562	10.403	9.974
Riolering	12.870	13.222	12.457	12.853	12.735	12.953	13.188
Verkeer en vervoer	1.259	2.053	1.366	5.874	4.366	4.359	4.352
Wonen en bouwen	1.867	2.967	5.352	5.045	5.484	4.985	5.041
Baten	40.985	40.965	43.145	42.178	43.330	44.040	44.805
Afval	20.644	21.392	22.167	22.420	23.643	24.353	25.063
Economische havens en waterwegen	834	913	913	913	913	913	913
Openb groen en (openlucht) recreatie	980	692	822	733	692	692	692
Riolering	16.815	17.148	17.148	17.311	17.316	17.316	17.316
Verkeer en vervoer	1.058	506	527	527	527	527	527
Wonen en bouwen	654	314	1.569	274	239	239	294
Saldo lasten en baten	2.729	-61	986	-10.489	-5.126	-3.124	-2.220
Toevoegingen aan reserves	1.856	4.039	4.071	16.097	3.597	1.194	589
Afval	0	0	0	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	1.275	0	28	12.500	0	0	0
Riolering	236	545	549	553	554	650	45
Verkeer en vervoer	100	3.450	3.450	0	0	0	0
Wonen en bouwen	245	43	43	3.043	3.043	543	543
Onttrekkingen aan reserves	2.026	5.554	7.013	3.591	1.191	1.263	108
Openb groen en (openlucht) recreatie	1.353	1.135	1.701	2.691	362	280	0
Riolering	379	850	850	859	773	927	51
Verkeer en vervoer	0	3.350	3.350	0	0	0	0
Wonen en bouwen	294	219	1.112	41	56	56	56
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	170	1.516	2.943	-12.506	-2.406	69	-481
Gerealiseerd resultaat	2.899	1.454	3.929	-22.994	-7.532	-3.055	-2.701

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.256	41.026	42.159	52.667	48.456	47.165	47.025
Belastingen	3	3	3	3	3	3	3
Doorbelasting uren	617	-103	-128	-128	-128	-128	-128
Goederen en Diensten	26.231	28.801	30.866	39.931	35.560	34.142	33.678
Kapitaallasten	9.839	10.743	9.520	10.666	11.264	11.476	11.799
Mutat voorz	999	700	700	700	700	700	700
Overboeking balans	0	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	930	934	959	1.134	959	959	959
Rente en dividend	75	0	0	0	0	0	0
Salarissen	4.653	4.395	4.619	5.413	5.413	5.328	5.328
Subsidies	394	0	971	107	25	25	25
Uitkeringen	6	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	-5.492	-4.446	-5.350	-5.160	-5.340	-5.340	-5.340
Baten	40.985	40.965	43.145	42.178	43.330	44.040	44.805
Belastingen	16.866	17.095	17.201	17.365	17.370	17.370	17.370
Gemeentefonds	484	54	970	54	54	54	109
Goederen en diensten	22.984	23.042	23.732	23.985	25.208	25.918	26.628
Overboeking balans	-377	0	0	0	0	0	0
Rente en dividend	197	194	194	154	119	119	119
Subsidies en GR	665	580	1.049	621	580	580	580
Verrek overig	166	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	2.729	-61	986	-10.489	-5.126	-3.124	-2.220
Toevoegingen aan reserves	1.856	4.039	4.071	16.097	3.597	1.194	589
Toevoeg aan reserv	1.856	4.039	4.071	16.097	3.597	1.194	589
Onttrekkingen aan reserves	2.026	5.554	7.013	3.591	1.191	1.263	108
Onttrek aan reserv	2.026	5.554	7.013	3.591	1.191	1.263	108
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	170	1.516	2.943	-12.506	-2.406	69	-481
Gerealiseerd resultaat	2.899	1.454	3.929	-22.994	-7.532	-3.055	-2.701