Toelichting

Lasten
De lasten voor 2023 zijn in totaal begroot op € 52,5 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

Afval, € 14,0 miljoen;
Riolering, € 12,8 miljoen;
Stedelijk groen, parken en bossen, € 10,8 miljoen;
Wonen, € 5,0 miljoen;
Straatreiniging, € 4,2 miljoen;
Overige lasten € 5,7 miljoen.

De totale begrote lasten zijn in 2023 € 9,4 miljoen hoger dan in 2022. Dit komt onder andere door € 4,3 miljoen aan middelen uit het coalitieakkoord onder andere de Arnhem Oost aanpak, het 2 keer per jaar ophalen van het grofvuil, de vitaliteit van parken en bossen, stadslandbouw, en klimaatadaptatie. Daarnaast wordt € 1,5 miljoen aan middelen ingezet voor onder andere de aanpak van invasieve exoten, stadslandbouw en de monitoring van biodiversiteit en de natuurbeschermingswet. Ook wordt € 1,5 miljoen ingezet voor cofinanciering voor het ondergronds leggen van een hoogspanningskabel en € 3,0 miljoen aan loon en prijsontwikkeling. Komende jaren investeren we vanuit Inclusie & Diversiteit ruim € 1,4 miljoen per jaar extra, waarvan in deze begroting van Openbare Ruimte voor een periode van vier jaar jaarlijks € 125.000 voor Toegankelijke Hoofdlooproutes en nogmaals € 125.000 voor Toegankelijke en Inclusieve Speeltuinen.

Baten
De begrote baten bedragen in 2023 € 42,2 miljoen. Dit is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

Afval, € 22,4 miljoen;
Riolering, € 17,3 miljoen;
Havenbeheer, € 0,9 miljoen;
Kabels en leidingen, € 0,5 miljoen;
Natuur en stadsparken, € 0,7 miljoen;
Wonen € 0,3 miljoen;
Overige inkomsten, € 0,1 miljoen.

De totale begrote baten zijn in 2023 € 1,0 miljoen lager dan in 2023 door het wegvallen van in 2022 verkregen eenmalige subsidies.

Toevoegingen aan reserves
De totale toevoeging aan de reserves is begroot op € 16,1 miljoen. € 12,5 miljoen wordt vanuit het coalitieakkoord toegevoegd aan de BR Klimaatadaptatiefonds en € 2,5 miljoen aan de BR Arnhem Oost. daarnaast vindt een toevoeging aan de BR Volkshuisvesting plaats van € 0,5 miljoen en € 0,5 miljoen aan de BR Groot onderhoud openbare ruimte.

Onttrekkingen aan reserves
De totale onttrekking aan de reserves is begroot op € 3,6 miljoen. € 3,2 miljoen wordt onttrokken aan de BR Groot onderhoud openbare ruimte, € 0,3 miljoen aan het Groenfonds en € 0,1 miljoen aan overige reserves.