Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	88.233	100.597	99.985	100.306	101.055
Baten	511.617	521.831	530.016	559.387	581.044	588.824	545.931
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	441.783	458.790	481.059	488.518	444.875
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	28.536	3.904	9.098	29.145	284
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	31.933	58.104	594	239	13.393
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	3.397	54.200	-8.504	-28.906	13.109
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	445.180	512.990	472.556	459.612	457.984

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	88.233	100.597	99.985	100.306	101.055
Bedrijfsvoering en PenO	47.794	41.767	40.844	43.623	43.577	43.248	42.680
College	1.284	1.832	1.850	2.021	2.021	2.021	1.938
Digitalisering en automatisering	23.828	27.979	28.237	32.975	33.236	32.110	31.910
Financiën	9.698	4.454	5.328	9.947	9.814	11.759	13.367
Herdenken	15	33	33	33	33	33	33
Publieke dienstverlening	6.995	6.551	7.346	6.473	6.345	6.315	6.307
Raad	2.495	2.571	2.633	2.754	2.754	2.754	2.754
Regionale samenwerking BU	4.090	1.966	1.257	2.051	2.084	2.095	2.095
Regionale samenwerking WH	234	1.192	18	18	17	17	17
Wijken en wijkgericht werken	458	541	689	704	105	-45	-45
Baten	511.617	521.831	530.016	559.387	581.044	588.824	545.931
Bedrijfsvoering en PenO	6.220	5.433	5.048	4.837	4.837	4.607	4.571
Digitalisering en automatisering	412	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Financiën	499.585	511.330	521.372	551.067	572.183	580.193	537.336
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.127	2.013	2.553	2.553	2.553
Raad	87	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	2.738	91	91	91	91	91	91
Regionale samenwerking WH	222	1.471	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	441.783	458.790	481.059	488.518	444.875
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	28.536	3.904	9.098	29.145	284
Bedrijfsvoering en PenO	535	655	284	3.284	3.284	3.784	284
Financiën	41.246	19.209	28.252	620	5.814	25.361	0
Publieke dienstverlening	400	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	31.933	58.104	594	239	13.393
Bedrijfsvoering en PenO	454	1.213	1.082	162	578	223	201
Digitalisering en automatisering	55	15	14	0	0	0	0
Financiën	26.378	21.165	29.801	57.623	0	0	13.176
Publieke dienstverlening	671	599	999	303	0	0	0
Raad	109	21	21	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	288	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	16	16	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	3.397	54.200	-8.504	-28.906	13.109
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	445.180	512.990	472.556	459.612	457.984

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	88.233	100.597	99.985	100.306	101.055
Bedrijfsvoering en PenO	47.794	41.767	40.844	43.623	43.577	43.248	42.680
Dienstverlening aan ODRA	0	51	51	51	51	51	51
Huisvesting en facilitaire zaken	20.562	14.026	13.765	13.408	13.756	13.542	13.041
Interne projecten	-1.186	-163	-2.628	-405	-505	-505	-505
Personeel en Organisatie	28.233	27.779	29.582	30.495	30.200	30.085	30.018
Verzekeringen en beleggingen	184	74	74	74	74	74	74
Bedrijfsvoering en PenO	47.794	41.767	40.844	43.623	43.577	43.248	42.680
College	1.284	1.832	1.850	2.021	2.021	2.021	1.938
College van B. en W.	1.284	1.832	1.850	2.021	2.021	2.021	1.938
College	1.284	1.832	1.850	2.021	2.021	2.021	1.938
Digitalisering en automatisering	23.828	27.979	28.237	32.975	33.236	32.110	31.910
ICT	23.828	27.979	28.237	32.975	33.236	32.110	31.910
Digitalisering en automatisering	23.828	27.979	28.237	32.975	33.236	32.110	31.910
Financiën	9.698	4.454	5.328	9.947	9.814	11.759	13.367
Algemene stelposten	4.892	2.759	821	6.168	6.663	7.397	8.470
Algemene uitkering	0	0	75	527	0	0	0
Belastingen en heffingen	5.636	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
Geldleningen	-861	-3.197	-235	-1.707	-2.164	-1.293	-951
Kapitaallasten indirect	31	302	77	370	725	1.065	1.258
Financiën	9.698	4.454	5.328	9.947	9.814	11.759	13.367
Herdenken	15	33	33	33	33	33	33
Herdenken	15	33	33	33	33	33	33
Herdenken	15	33	33	33	33	33	33
Publieke dienstverlening	6.995	6.551	7.346	6.473	6.345	6.315	6.307
Publieke dienstverlening	6.201	6.339	6.862	6.192	6.099	6.098	6.090
Verkiezingen	794	212	484	281	247	217	217
Publieke dienstverlening	6.995	6.551	7.346	6.473	6.345	6.315	6.307
Raad	2.495	2.571	2.633	2.754	2.754	2.754	2.754
Griffie	793	825	850	810	810	810	810
Raad	1.412	1.524	1.557	1.718	1.718	1.718	1.718
Rekenkamer	291	222	225	226	226	226	226
Raad	2.495	2.571	2.633	2.754	2.754	2.754	2.754
Regionale samenwerking BU	4.090	1.966	1.257	2.051	2.084	2.095	2.095
Regionale samenwerking bu	4.090	1.966	1.257	2.051	2.084	2.095	2.095
Regionale samenwerking BU	4.090	1.966	1.257	2.051	2.084	2.095	2.095
Regionale samenwerking WH	234	1.192	18	18	17	17	17
Regionale samenwerking wh	234	1.192	18	18	17	17	17
Regionale samenwerking WH	234	1.192	18	18	17	17	17
Wijken en wijkgericht werken	458	541	689	704	105	-45	-45
Wijksturing en wijkzaken	458	541	689	704	105	-45	-45
Wijken en wijkgericht werken	458	541	689	704	105	-45	-45
Baten	511.617	521.831	530.016	559.387	581.044	588.824	545.931
Bedrijfsvoering en PenO	6.220	5.433	5.048	4.837	4.837	4.607	4.571
Dienstverlening aan ODRA	0	17	17	17	17	17	17
Huisvesting en facilitaire zaken	3.303	3.263	2.667	2.667	2.667	2.437	2.401
Interne projecten	684	479	794	479	479	479	479
Personeel en Organisatie	1.069	374	438	374	374	374	374
Verzekeringen en beleggingen	1.163	1.300	1.132	1.300	1.300	1.300	1.300
Bedrijfsvoering en PenO	6.220	5.433	5.048	4.837	4.837	4.607	4.571
Digitalisering en automatisering	412	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
ICT	412	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Digitalisering en automatisering	412	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Financiën	499.585	511.330	521.372	551.067	572.183	580.193	537.336
Algemene stelposten	-18.207	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkering	460.208	453.138	463.452	490.209	509.716	516.184	471.686
Belastingen en heffingen	56.410	57.102	56.783	59.722	61.331	62.874	64.514
Geldleningen	1.174	1.090	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
Financiën	499.585	511.330	521.372	551.067	572.183	580.193	537.336
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.127	2.013	2.553	2.553	2.553
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.127	2.013	2.553	2.553	2.553
Verkiezingen	0	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.127	2.013	2.553	2.553	2.553
Raad	87	0	0	0	0	0	0
Griffie	63	0	0	0	0	0	0
Raad	24	0	0	0	0	0	0
Raad	87	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	2.738	91	91	91	91	91	91
Regionale samenwerking bu	2.738	91	91	91	91	91	91
Regionale samenwerking BU	2.738	91	91	91	91	91	91
Regionale samenwerking WH	222	1.471	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking wh	222	1.471	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking WH	222	1.471	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	441.783	458.790	481.059	488.518	444.875
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	28.536	3.904	9.098	29.145	284
Bedrijfsvoering en PenO	535	655	284	3.284	3.284	3.784	284
Huisvesting en facilitaire zaken	249	249	284	3.284	3.284	3.784	284
Personeel en Organisatie	285	406	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering en PenO	535	655	284	3.284	3.284	3.784	284
Financiën	41.246	19.209	28.252	620	5.814	25.361	0
Algemene stelposten	37.295	19.209	28.252	620	5.814	25.361	0
Algemene uitkering	3.951	0	0	0	0	0	0
Financiën	41.246	19.209	28.252	620	5.814	25.361	0
Publieke dienstverlening	400	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	400	0	0	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	400	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	31.933	58.104	594	239	13.393
Bedrijfsvoering en PenO	454	1.213	1.082	162	578	223	201
Huisvesting en facilitaire zaken	154	314	521	162	578	223	201
Interne projecten	300	899	300	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	261	0	0	0	0
Bedrijfsvoering en PenO	454	1.213	1.082	162	578	223	201
Digitalisering en automatisering	55	15	14	0	0	0	0
ICT	55	15	14	0	0	0	0
Digitalisering en automatisering	55	15	14	0	0	0	0
Financiën	26.378	21.165	29.801	57.623	0	0	13.176
Algemene stelposten	26.378	21.165	29.726	57.096	0	0	13.176
Algemene uitkering	0	0	75	527	0	0	0
Financiën	26.378	21.165	29.801	57.623	0	0	13.176
Publieke dienstverlening	671	599	999	303	0	0	0
Publieke dienstverlening	671	599	999	303	0	0	0
Publieke dienstverlening	671	599	999	303	0	0	0
Raad	109	21	21	0	0	0	0
Raad	51	21	21	0	0	0	0
Rekenkamer	58	0	0	0	0	0	0
Raad	109	21	21	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	288	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking bu	288	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	288	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	16	16	16	16	16	16
Wijksturing en wijkzaken	16	16	16	16	16	16	16
Wijken en wijkgericht werken	16	16	16	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	3.397	54.200	-8.504	-28.906	13.109
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	445.180	512.990	472.556	459.612	457.984

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	88.233	100.597	99.985	100.306	101.055
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	0	75	527	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	1.551	2.005	1.772	2.301	2.343	2.096	1.765
Belastingen overig	0	5	5	5	5	5	5
Bestuur	8.119	7.593	5.789	6.875	6.908	6.919	6.836
Burgerzaken	6.995	6.551	7.346	6.473	6.345	6.315	6.307
Milieubeheer	0	51	51	51	51	51	51
Overhead	70.102	67.992	67.335	74.615	75.144	74.276	74.032
Overige baten en lasten	4.892	2.759	821	6.168	6.663	7.397	8.470
OZB Niet-Woningen	2.219	0	0	0	0	0	0
OZB Woningen	2.874	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Samenkracht en burgerparticipattie	458	541	689	704	105	-45	-45
Treasury	-861	-3.197	-235	-1.707	-2.164	-1.293	-951
Vennootschapsbelasting VpB	543	600	600	600	600	600	600
Baten	511.617	521.831	530.016	559.387	581.044	588.824	545.931
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	460.208	453.138	463.452	490.209	509.716	516.184	471.686
Beheer overige gebouwen en gronden	594	780	794	794	794	593	593
Belastingen overig	104	381	381	381	381	381	381
Bestuur	3.047	1.562	91	91	91	91	91
Burgerzaken	2.353	2.127	2.127	2.013	2.553	2.553	2.553
Milieubeheer	0	17	17	17	17	17	17
Overhead	4.875	4.715	4.484	4.106	4.106	4.077	4.041
Overige baten en lasten	-18.207	0	0	0	0	0	0
OZB Niet-Woningen	29.446	28.706	28.706	28.706	28.706	28.706	28.706
OZB Woningen	26.859	28.016	27.697	30.636	32.245	33.787	35.427
Treasury	2.337	2.390	2.268	2.436	2.436	2.436	2.436
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	441.783	458.790	481.059	488.518	444.875
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	28.536	3.904	9.098	29.145	284
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	3.951	0	0	0	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	3.000	3.000	3.500	0
Burgerzaken	400	0	0	0	0	0	0
Overhead	535	655	284	284	284	284	284
Overige baten en lasten	37.295	19.209	28.252	620	5.814	25.361	0
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	31.933	58.104	594	239	13.393
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	0	75	527	0	0	0
Bestuur	397	21	21	0	0	0	0
Burgerzaken	671	599	999	303	0	0	0
Overhead	510	1.228	1.096	162	578	223	201
Overige baten en lasten	26.378	21.165	29.726	57.096	0	0	13.176
Samenkracht en burgerparticipattie	16	16	16	16	16	16	16
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	3.397	54.200	-8.504	-28.906	13.109
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	445.180	512.990	472.556	459.612	457.984

	Rekening	Begroting 2022		Begroting	Meerjarenraming
	2021	Primitief	Juli	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	88.233	100.597	99.985	100.306	101.055
Belastingen	1.744	174	176	176	176	176	176
Doorbelasting uren	-15.181	-12.747	-17.576	-12.482	-12.274	-12.274	-12.274
Goederen en Diensten	29.316	20.311	26.772	28.114	26.590	26.453	24.986
Kapitaallasten	-10.293	-10.485	-6.904	-7.342	-6.768	-6.045	-3.693
Mutat voorz	-219	54	54	169	191	227	236
Overdrachten	37.163	31.960	31.976	32.645	33.005	33.016	33.016
Rente en dividend	11.610	12.610	11.499	10.499	10.499	10.499	10.499
Salarissen	43.023	46.249	41.842	48.423	48.172	47.860	47.716
Subsidies	18	27	27	27	27	27	27
Uitkeringen	449	265	265	265	265	265	265
Verrek overig	-739	469	102	102	102	102	102
Baten	511.617	521.831	530.016	559.387	581.044	588.824	545.931
Belastingen	56.341	56.462	56.462	59.401	61.010	62.552	64.192
Gemeentefonds	461.443	449.238	463.452	490.209	486.554	494.838	456.975
Goederen en diensten	9.584	11.720	7.282	6.790	30.492	28.447	21.776
Mutat voorz	335	0	0	0	0	0	0
Rente en dividend	2.069	2.390	2.268	2.436	2.436	2.436	2.436
Subsidies en GR	3.009	1.914	443	443	443	443	443
Uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	-21.164	107	108	108	108	108	108
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	441.783	458.790	481.059	488.518	444.875
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	28.536	3.904	9.098	29.145	284
Toevoeg aan reserv	42.181	19.864	28.536	3.904	9.098	29.145	284
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	31.933	58.104	594	239	13.393
Onttrek aan reserv	27.972	23.028	31.933	58.104	594	239	13.393
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	3.397	54.200	-8.504	-28.906	13.109
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	445.180	512.990	472.556	459.612	457.984