Toelichting

Lasten
De lasten voor 2023 zijn totaal begroot op € 100,6 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

€ 46,4 miljoen voor ICT en facilitaire zaken;
€ 30,5 miljoen voor kosten personeel en organisatie;
€ 6,5 miljoen voor kosten publieke dienstverlening;
€ 4,8 miljoen voor kosten college en raad;
€ 2,1 miljoen voor kosten aan regionale samenwerkingen;
€ 10,2 miljoen voor overige lasten.

De lasten stijgen ten opzichte van 2022 met € 11,5 miljoen. Dit heeft verschillende redenen. Er is € 4,7 miljoen meer begroot in 2023 in verband met kostenstijgingen ICT op het gebied van digitalisering en informatieveiligheid. Daarnaast is € 6,4 miljoen stijging van lasten in verband met nominale prijscompensatie.
Tevens is in het coalitieakkoord € 2,5 miljoen ten behoeve van Strategie, Beleid en Regie opgenomen. De vaste - en vlottende financiering zorgen in 2023 voor € 1,5 miljoen minder lasten. De stijging op de personeelslasten van € 0,9 miljoen. Daarnaast is er voor € 0,8 miljoen minder lasten begroot voor publieke dienstverlening en voor € 0,8 miljoen minder begroot op wijkgericht werken.

Komende jaren investeren we vanuit Inclusie & Diversiteit ruim € 1,4 miljoen per jaar extra, waarvan in de begroting van programma S00 twee bedragen zijn opgenomen, te weten € 205.000 voor Inclusieve Communicatie en € 110.000 voor een inclusieve gemeentelijke organisatie.

Baten
De baten voor 2023 zijn totaal begroot op € 559,4 miljoen. Dit is opgebouwd uit:

€ 490,2 miljoen gemeentefonds;
€ 59,4 miljoen voor belastingen;
€ 4,5 miljoen voor bedrijfsvoering;
€ 2,0 miljoen voor publieke dienstverlening;
€ 3,3 miljoen overige inkomsten.

De inkomsten stijgen ten opzichte van 2022 met € 29,4 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de gemeentefondsuitkering die met € 26,8 miljoen toeneemt.

Toevoegingen aan reserves
De toevoegingen aan reserves voor 2023 zijn totaal begroot op € 3,9 miljoen. De grootste toevoegingen zijn:

€ 3,0 miljoen bestemmingsreserve kapitaallasten voor de verduurzaming en het toegankelijk maken van vastgoed;
€ 0,6 miljoen bestemmingsreserve bedrijfsvoering;
€ 0,3 miljoen bestemmingsreserve onderhoud vastgoed.

In 2022 is een toevoeging van € 15,5 miljoen aan de algemene reserve en € 12,0 aan de BR Solvabiliteit begroot. Deze vinden in 2023 niet plaats waardoor de toevoegingen in 2023 lager uitvallen.

Onttrekkingen aan reserves
De onttrekkingen aan reserves voor 2023 zijn totaal begroot op € 58,1 miljoen. De belangrijkste onderdelen hierbinnen zijn:

€ 37,7 miljoen algemene reserve;
€ 19,5 miljoen bestemmingsreserve solvabiliteit in verband met de opheffing hiervan;
€ 0,5 miljoen bestemmingsreserve taakmutaties gemeentefonds in lijn met de nota budgetoverheveling 2021;
€ 0,2 miljoen bestemmingsreserve bedrijfsvoering;
€ 0,2 miljoen bestemmingsreserve onderhoud vastgoed.