Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 59.433 | 58.550 | 75.805 | 64.375 | 64.437 | 65.426 | 65.723 | |
Baten | 5.831 | 4.940 | 17.493 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | |
Saldo lasten en baten | -53.603 | -53.610 | -58.312 | -61.477 | -61.956 | -62.945 | -63.242 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.627 | 354 | 893 | 81 | 498 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.653 | -12.177 | -11.637 | -1.001 | -502 | -1.000 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -57.256 | -65.786 | -69.949 | -62.478 | -62.458 | -63.945 | -63.242 | |
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 59.433 | 58.550 | 75.805 | 64.375 | 64.437 | 65.426 | 65.723 | ||
Jeugdzorg | 8.897 | 13.472 | 28.497 | 14.928 | 14.346 | 15.183 | 15.270 | ||
WMO en sociale wijkteams | 50.537 | 45.078 | 47.309 | 49.447 | 50.091 | 50.243 | 50.453 | ||
Baten | 5.831 | 4.940 | 17.493 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Jeugdzorg | 765 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 5.066 | 4.940 | 2.481 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Saldo lasten en baten | -53.603 | -53.610 | -58.312 | -61.477 | -61.956 | -62.945 | -63.242 | ||
Toevoegingen aan reserves | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Jeugdzorg | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 2.627 | 354 | 893 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Jeugdzorg | 1.057 | 99 | 99 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 1.570 | 255 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.653 | -12.177 | -11.637 | -1.001 | -502 | -1.000 | 0 | ||
Gerealiseerd resultaat | -57.256 | -65.786 | -69.949 | -62.478 | -62.458 | -63.945 | -63.242 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 59.433 | 58.550 | 75.805 | 64.375 | 64.437 | 65.426 | 65.723 | ||
Jeugdzorg | 8.897 | 13.472 | 28.497 | 14.928 | 14.346 | 15.183 | 15.270 | ||
Jeugdzorg | 8.897 | 13.472 | 28.497 | 14.928 | 14.346 | 15.183 | 15.270 | ||
Jeugdzorg | 8.897 | 13.472 | 28.497 | 14.928 | 14.346 | 15.183 | 15.270 | ||
WMO en sociale wijkteams | 50.537 | 45.078 | 47.309 | 49.447 | 50.091 | 50.243 | 50.453 | ||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 4.239 | 6.965 | 5.148 | 4.638 | 4.456 | 4.586 | 4.766 | ||
Maatschappelijke ondersteuning | 7.541 | 149 | 2.177 | 3.393 | 3.825 | 4.209 | 4.079 | ||
Sociale wijkteams | 16.303 | 16.746 | 16.746 | 17.508 | 17.508 | 17.508 | 17.508 | ||
WMO | 22.453 | 21.217 | 23.238 | 23.908 | 24.302 | 23.940 | 24.100 | ||
WMO en sociale wijkteams | 50.537 | 45.078 | 47.309 | 49.447 | 50.091 | 50.243 | 50.453 | ||
Baten | 5.831 | 4.940 | 17.493 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Jeugdzorg | 765 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeugdzorg | 765 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeugdzorg | 765 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 5.066 | 4.940 | 2.481 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschappelijke ondersteuning | 239 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
WMO | 4.819 | 4.883 | 2.424 | 2.841 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | ||
WMO en sociale wijkteams | 5.066 | 4.940 | 2.481 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Saldo lasten en baten | -53.603 | -53.610 | -58.312 | -61.477 | -61.956 | -62.945 | -63.242 | ||
Toevoegingen aan reserves | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Jeugdzorg | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Jeugdzorg | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Jeugdzorg | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 2.627 | 354 | 893 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Jeugdzorg | 1.057 | 99 | 99 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Jeugdzorg | 1.057 | 99 | 99 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Jeugdzorg | 1.057 | 99 | 99 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 1.570 | 255 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 546 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WMO | 1.024 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WMO en sociale wijkteams | 1.570 | 255 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.653 | -12.177 | -11.637 | -1.001 | -502 | -1.000 | 0 | ||
Gerealiseerd resultaat | -57.256 | -65.786 | -69.949 | -62.478 | -62.458 | -63.945 | -63.242 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 59.433 | 58.550 | 75.805 | 64.375 | 64.437 | 65.426 | 65.723 | ||
Begeleide participatie | 869 | 192 | 192 | 105 | 100 | 100 | 100 | ||
Geëscaleerde zorg jeugd | 2.208 | 1.943 | 1.943 | 2.094 | 1.979 | 1.965 | 1.972 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 17.313 | 18.909 | 20.021 | 20.987 | 20.975 | 20.975 | 20.975 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 6.799 | 11.604 | 26.627 | 13.026 | 12.425 | 13.291 | 13.370 | ||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 10.153 | 2.388 | 3.359 | 4.223 | 5.199 | 5.206 | 5.237 | ||
Maatwerkvoorziening WMO | 855 | -1.116 | 847 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 4.934 | 7.883 | 6.070 | 5.585 | 5.402 | 5.532 | 5.712 | ||
Wijkteams | 16.303 | 16.746 | 16.746 | 17.508 | 17.508 | 17.508 | 17.508 | ||
Baten | 5.831 | 4.940 | 17.493 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Begeleide participatie | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg jeugd | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.910 | 918 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 516 | 7 | 15.019 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 3.086 | 3.965 | 865 | 1.282 | 865 | 865 | 865 | ||
Maatwerkvoorziening WMO | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo lasten en baten | -53.603 | -53.610 | -58.312 | -61.477 | -61.956 | -62.945 | -63.242 | ||
Toevoegingen aan reserves | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 2.627 | 354 | 893 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 1.057 | 99 | 99 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatwerkvoorziening WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenkracht en burgerparticipattie | 546 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.653 | -12.177 | -11.637 | -1.001 | -502 | -1.000 | 0 | ||
Gerealiseerd resultaat | -57.256 | -65.786 | -69.949 | -62.478 | -62.458 | -63.945 | -63.242 | ||
Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Juli | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 59.433 | 58.550 | 75.805 | 64.375 | 64.437 | 65.426 | 65.723 | ||
Doorbelasting uren | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goederen en Diensten | 53.350 | 53.973 | 70.862 | 59.666 | 59.787 | 60.776 | 61.074 | ||
Kapitaallasten | 34 | 23 | 22 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
Mutat voorz | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overdrachten | 1.186 | 704 | 704 | 775 | 775 | 775 | 775 | ||
Salarissen | 2.086 | 1.901 | 2.222 | 2.107 | 2.107 | 2.107 | 2.107 | ||
Subsidies | 2.441 | 1.835 | 1.882 | 1.706 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | ||
Uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verrek overig | 317 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Baten | 5.831 | 4.940 | 17.493 | 2.898 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | ||
Gemeentefonds | 1.074 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goederen en diensten | 4.691 | 4.930 | 2.471 | 2.888 | 2.471 | 2.471 | 2.471 | ||
Mutat voorz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies en GR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uitkeringen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Saldo lasten en baten | -53.603 | -53.610 | -58.312 | -61.477 | -61.956 | -62.945 | -63.242 | ||
Toevoegingen aan reserves | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Toevoeg aan reserv | 6.280 | 12.530 | 12.530 | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 2.627 | 354 | 893 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Onttrek aan reserv | 2.627 | 354 | 893 | 81 | 498 | 0 | 0 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.653 | -12.177 | -11.637 | -1.001 | -502 | -1.000 | 0 | ||
Gerealiseerd resultaat | -57.256 | -65.786 | -69.949 | -62.478 | -62.458 | -63.945 | -63.242 | ||