Toelichting

Lasten
De totale lasten voor 2023 voor het stedelijk programma zijn begroot op € 64,4 miljoen. De overige lasten voor zorg van € 116,5 miljoen zijn opgenomen in de wijkbudgetten. De lasten zijn te verdelen in de volgende categorieën:

€ 32,5 miljoen wordt besteed aan zorg in natura en persoonsgebonden budgetten, verdeeld over Beschermd wonen (€ 17,1 miljoen), Jeugdzorg en jeugdbescherming (€ 11,3 miljoen), Wmo ( € 1,4 miljoen), huishoudelijke hulp toelage ( € 2,3 miljoen) en doelgroepenvervoer (€ 0,4 miljoen);
€ 22,9 miljoen wordt besteed aan uitbestede taken, zoals Stichting Sociale wijkteams (€ 17,5 miljoen), Ambulantisering GGZ (€ 3,1 miljoen), Zorg-lokaal (€ 1,0 miljoen), Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland ( € 0,7 miljoen) en De connectie (€ 0,6 miljoen);
€ 2,0 miljoen wordt besteed aan het realiseren van de kostenbesparende maatregelen binnen de jeugdzorg, zoals de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd;
€ 0,3 miljoen dient ter uitvoering van de motie transformatiebudget;
€ 1,7 miljoen wordt besteed aan subsidies, zoals aan Stichting Veilig Thuis (€ 1,2 miljoen);
Hiernaast zijn er € 5,0 miljoen overige lasten, zoals Mantelzorgcompliment (€ 0,8 miljoen), extra middelen ter versterking gemeentelijke dienstverlening (€ 0,8 miljoen), beleidsuren (€ 1,3 miljoen) en gemeentelijke backoffice (€ 0,7 miljoen).

De begroting is in 2023 ten opzichte van 2022 € 11,4 miljoen lager.

De begroting voor overige goederen en diensten stijgt met € 0,3 miljoen en dit bedrag dient om de kostenbesparende maatregelen binnen de Jeugdzorg, zoals begeleiding door de Stichting sociale wijkteams Arnhem te realiseren;
De begroting daalt met € 15,0 miljoen vanwege een eenmalige specifieke rijksuitkering die in 2022 is verstrekt ten behoeve van transitie in de verblijfszorg jeugd en aanpassingen in het vastgoed die daarvoor nodig zijn bij de betrokken jeugdzorginstellingen);
De begroting voor specialistische zorg stijgt met € 3,3 miljoen. Dit is te verklaren door indexatie en volumestijging en deels door de stijgende brandstofkosten bij de Vervoersorganisatie Arnhem en Nijmegen.

Baten
De totale baten voor 2023 zijn begroot op € 2,9 miljoen. De baten zijn te verdelen in de volgende categorieën:

€ 2,3 miljoen betreft de inning van de eigen bijdrage bij de Wmo en Beschermd wonen;
€ 0,6 miljoen betreft de bijdrage LVB (Licht Verstandelijke Beperkten) die we als centrumgemeente voor Beschermd wonen ontvangen vanuit de regio.

De baten dalen in 2023 ten opzichte van 2022. Dit komt voornamelijk door de verwerking van de uitname Wet Langdurige Zorg en vanwege een eenmalige specifieke rijksuitkering van € 15,0 miljoen die in 2022 is verstrekt ten behoeve van de transitie in de verblijfszorg jeugd.

Toevoegingen aan reserves
De totale toevoegingen aan de reserves in 2023 is € 1,1 miljoen. Het betreft toevoeging aan de bestemmingsreserve Jeugdfonds (€ 1,0 miljoen) en bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten (€ 0,1 miljoen).

Onttrekkingen aan reserves
In 2023 wordt er aan de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg € 0,1 miljoen onttrokken. Deze onttrekking dient ter dekking van kostenbesparende maatregelen en transformatie-uitgaven.